| Zmluva č. 49/2025/SÚCTt |
Rámcová zmluva o spolupráci |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Slovak telecom a.s. |
35763469 |
|
13 025,70 € |
02.07.2025 |
03.07.2025 |
02.07.2026 |
02.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 303/2025 |
Odborná prehliadka, skúška zdvíhacieho zariadenia a zaškolenie obsluhy na posuvné brány na stredisku SÚC TTSK Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ORSAF s. r. o. |
52949664 |
|
234,00 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 300/2025 |
Seminár BOZP - spracovanie a vedenie dokmumentácie so vzormi |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
147,00 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 292/2025 |
kanistre na vodu s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
120,80 € |
02.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 293/2025 |
kanistre na vodu s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
233,17 € |
02.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 306/2025 |
nádoby s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
uni-max s.r.o. |
27425134 |
|
90,00 € |
02.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250853 |
Spotreba tepla 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 448,89 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250846 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
209,30 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250855 |
Elektrická energia 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250848 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
687,50 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250845 |
Vodné, stočné 06/2025 - 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250852 |
Hlavné prehliadky mostov - vybrané mosty za 2.Q/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
36 285,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250849 |
M433 - Rekonštrukcia mosta pred mestom Holíč - odstránenie dočasného premostenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
2 952,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250851 |
III/1160 Rekonštrukcia cesty obec Podzámok - Majeríčky - konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
1 476,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250850 |
M7013 na ceste III/1156 Cez rieku Myjava pri Šajdíkových Humencoch, km 2,4080 - konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
1 230,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 48/2025/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
171 132,36 € |
01.07.2025 |
02.07.2025 |
01.07.2026 |
01.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 281/2025 |
Šablóny na VDZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
1 476,00 € |
01.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 299/2025 |
Farba na mostné konštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
1 336,54 € |
01.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250825 |
Elektródy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. |
36246107 |
|
186,55 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250844 |
Vodné 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
