| 20250894 |
SIKA Top 122 SP 25kg/bal - 40 bal, Asfaltový penetračný lak - 20 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 279,24 € |
07.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250882 |
Plastová nádoba na odpad EKOPLAST 240l |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
57,29 € |
04.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250880 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250872 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
1 126,00 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250885 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 870,46 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250886 |
Telekom fleet GPS 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250883 |
Dvojramenné popruhy na krovinorezy STIHL Advance |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
335,00 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250884 |
Spotrebný materiál (olej do benzínu STIHL 5l, Silon) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
615,60 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250881 |
Poplatok ročný prístup na online knižnicu (Riadenie ľudských zdrojov v praxi profi PLUS) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
310,57 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250874 |
Zrážková voda z ciest 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 318,21 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250870 |
PHM 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 318,23 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250877 |
PHM 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
603,86 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250875 |
PHM 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 955,02 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250871 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250887 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250888 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250878 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
295,20 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250879 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,46 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
625,95 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250873 |
M1644 celková uzávera mosta na ceste II/125 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 6/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 531,83 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250876 |
Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
97,82 € |
04.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
