| 20250916 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok
Lekárske preventívne prehliadky a odborné vyšetrenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
564,00 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250909 |
Univerzálny sypký sorbent - 9,5 kg x 150 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
2 140,20 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250906 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
08.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250915 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
08.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250917 |
Elektroinštalačné práce TT574AC, TT577AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander Válent |
40284158 |
|
420,00 € |
08.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250908 |
Úrok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-0,50 € |
08.07.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250907 |
Mýtne poplatky 06/2025 TT359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
18,89 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250904 |
Mýtne poplatky 06/2025 TT359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
13,16 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250903 |
Mýtne poplatky 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
34,83 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 318/2025 |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie HF0010 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250895 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
625,96 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250905 |
Betónová zmes 1,50 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
111,99 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250896 |
Zemný plyn 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 207,72 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250898 |
Pneuservisné služby TT721CE, TT573AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
149,24 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250897 |
PHM 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 106,52 € |
07.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250889 |
Vodné, stočné, zrážky 06/2025 - 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
07.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250891 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
5 608,80 € |
07.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250890 |
Zvislé dopravné značenie (cestné smerové stĺpiky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
4 907,70 € |
07.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250893 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 04/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
2 083,24 € |
07.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250892 |
Kanalizačný poklop DN 600 D 400 KN uzamykateľný + prstenec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA - SHOPPING s.r.o. |
50571745 |
|
638,99 € |
07.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
