| 20250597 |
Vodné 04/2025 - 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250594 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
73,80 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250592 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
500,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250591 |
Účastnícky poplatok na seminár "Správa a údržba regionálnych ciest" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
145,00 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250595 |
Technická kontrola TT574AC, Technická kmontrola TT577AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
180,00 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250596 |
Emisná kontrola TT574AC, Emisná kontrola TT577AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
100,00 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250593 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 017,89 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250588 |
M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 660,50 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250589 |
M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove - Prenájom dočasného dopravného značenia
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 660,50 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250587 |
M6702 Most cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci - výkon geodetického monitoringu mostného objektu (5.etapa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
3 936,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250580 |
Mýtne poplatky 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
61,24 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250570 |
Elektrická energia 04/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 027,94 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250564 |
Tlač cestár A4 320 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
346,86 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 217/2025 |
Ubytovanie počas seminára „VIII. Seminár letnej údržby“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Premium Star Hotels, a.s. |
47432039 |
|
696,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 218/2025 |
Účasť na seminári „VIII. Seminár letnej údržby“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
1 350,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250569 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
928,23 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250571 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,21 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250572 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 457,44 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250573 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
602,58 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250577 |
Zemný plyn 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
6 007,44 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
