| 20250970 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
17.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250971 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
17.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250965 |
Náhradné diely TT335GK, TT233GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
-219,65 € |
16.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 326/2025 |
odstránenie poruchy vozovky na ceste II/507 v meste Hlohovec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TKO EKOPRES II. - Kutan |
34303120 |
|
3 618,41 € |
16.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250964 |
Vyjadrenie k stavbe - most M1644 Lanžhot - Brodské |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
283,52 € |
16.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250960 |
Nádoba na vodu s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
uni-max s.r.o. |
27425134 |
|
87,55 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250963 |
Hutný materiál potrebný na opravu oporného múru na ceste II/581 (karirohož, roxor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
569,75 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250959 |
Nájom dopravných prostriedkov 2.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-4 261,63 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250961 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
691,99 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250854 |
Pest Master - prostriedok na likvidáciu mravcov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
81,18 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250962 |
Kanister na vodu s kohútikom biely s ventilom 10 l |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
120,80 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 343/2025 |
pravidelný vývoz žúmp |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT SKN, s. r. o. |
55412548 |
Iné |
490,00 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 319/2025 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
6 251,48 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 320/2025 |
predĺženie platnosti licencie Anydesk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
310,00 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 324/2025 |
kanalizačné rúry |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
210,00 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250958 |
Drvené kamenivo fr. 4/8 - 24,40 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 206,48 € |
14.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250953 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
14.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250943 |
Vodné 06/2025 - 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
14.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250956 |
M433 - Rekonštrukcia mosta pred mestom Holíč - výkon činnosti stavebného dozoru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
615,00 € |
14.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250955 |
M433 - Rekonštrukcia mosta pred mestom Holíč - výkon činnosti stavebného dozoru (odstránenie dočasného premostenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
615,00 € |
14.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
