| 20250619 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
64,58 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250620 |
Ubytovanie počas VIII. Seminára letnej údržby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Premium Star Hotels, a.s. |
47432039 |
|
696,00 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250629 |
Vývoz separovaného odpadu 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250627 |
Technická kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
70,00 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250628 |
Emisná kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250625 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
902,82 € |
21.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250621 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
3 034,10 € |
21.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250622 |
Magnety na pripevnenie plechovej tabule s mapou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SELOS, s.r.o. |
36340464 |
|
108,52 € |
20.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 221/2025 |
ventilátor do záložného zdroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TME Slovakia, s. r. o. |
45241791 |
|
11,50 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250617 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
330,00 € |
20.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250616 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250615 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 491,44 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250618 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
69,14 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250626 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 384,69 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250609 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,66 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250612 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250624 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 324,04 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250614 |
Stavebný materiál (SIKA Top, pevnostný mostík, vedro plastové, paleta) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
939,68 € |
19.05.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 213/2025 |
servisný vysávač KATUN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
395,00 € |
16.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 212/2025 |
toner KYOCERA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
330,00 € |
16.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
