| 20250987 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,36 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 102,93 € |
22.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250985 |
Materiál potrebný na opravu dažďovej kanalizácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
209,41 € |
22.07.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250982 |
Vývoz separovaného odpadu 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
21.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250980 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF1853 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
310,00 € |
21.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250981 |
Materiál potrebný na výmenu poškodenej mreže (kanalizačná mreža) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASUAN a.s. |
36594377 |
|
197,71 € |
21.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 327/2025 |
kamenivo frakcie 22/63 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
70,00 € |
18.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 328/2025 |
doobjednávka č.2 k obj.č. 79/2025 - predĺženie zabezpečenia výkonu prevádzky a údržby smart systému - most M2629 Trstená na Ostrove |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 050,00 € |
18.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250979 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
55,00 € |
18.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250976 |
Oprava búracieho kladiva Makita |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
166,00 € |
18.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250974 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 981,03 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250972 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 450,76 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250975 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
35,01 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250977 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250978 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 10,90 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
973,09 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 325/2025 |
dodávka a montáž zvislého dopravného značenia na hraniciach krajov BSK a TTSK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja |
53871103 |
|
1 486,70 € |
17.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250966 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
57,20 € |
17.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250969 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
17.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250968 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
3,69 € |
17.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250973 |
Betónová zmes 13,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
1 178,89 € |
17.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250967 |
Farba na mostné konštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
1 336,54 € |
17.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
