| 20250998 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
24.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250995 |
Dochádzkový terminál BIOMODULAR EM Marine 8 GB RAM + manipulácia a nastavenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
1 305,00 € |
24.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 333/2025 |
Oprava hydraulického valca |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SERVIS AUTOŽERIAVOV JS spol. s r.o. |
36266795 |
|
430,00 € |
23.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 336/2025 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
836,41 € |
23.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250990 |
Správa z auditu správy registratúry investičného úseku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
350,00 € |
23.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250991 |
Autobatérie Exide Premium TT782AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
73,40 € |
23.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250999 |
Betónová zmes 4,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
354,64 € |
23.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250993 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
23.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250992 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
23.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330/2025 |
Zhotovenie geometrického plánu - zameranie stavby Katarínka SO 01 asfaltová komunikácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Rastislav Kamenský - KAGEOD |
37550004 |
|
2 140,00 € |
22.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 329/2025 |
Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 085,00 € |
22.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 331/2025 |
Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 194,00 € |
22.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 334/2025 |
Sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
1 500,00 € |
22.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 332/2025 |
Výroba a dodanie kancelárskeho nábytku do kancelárie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
2 201,70 € |
22.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 335/2025 |
Ročný platený prístup do portálu „Zákon o výstavbe“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
491,00 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250989 |
Elektrina 04/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 383,26 € |
22.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250984 |
Príslušenstvo k akumulátorovému náradiu Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
3 026,23 € |
22.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250986 |
Kanister 10 l PVC s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
233,17 € |
22.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250983 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 011,31 € |
22.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250988 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
22.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
