| 20250692 |
Licencie Microsoft 365 Business a Power Automate Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 088,54 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250730 |
Pevné siete 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250735 |
Pevné siete + internet 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 187,41 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250734 |
Pevné siete + internet 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
313,34 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250691 |
Spotreba tepla 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 577,47 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250698 |
Zrážková voda z ciest 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 462,14 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250694 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 965,94 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250702 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 981,70 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250688 |
M1644 celková uzávera mosta na ceste II/125 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 5/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 599,83 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250703 |
Pneuservisné služby TT035AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
91,07 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250685 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
19,43 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250686 |
Drvené kamenivo 23,22 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 005,33 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2025/SÚCTt |
Rámcová dohoda pre časť predmetu zákazky č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
37 084,50 € |
02.06.2025 |
03.06.2025 |
|
02.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 38/2025/SÚCTt |
Rámcová dohoda pre časť predmetu zákazky č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
37 084,50 € |
02.06.2025 |
03.06.2025 |
|
02.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 39/2025/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Služby Cífer s.r.o. |
47843942 |
|
503 268,82 € |
02.06.2025 |
03.06.2025 |
|
02.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 237/2025 |
Skartácia vyradených dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
410,00 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 229/2025 |
Žiarové zinkovanie zábradlia na mosty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o. |
35964294 |
|
550,00 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 230/2025 |
Žiarové zinkovanie zábradlia na mosty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZinkPower Malacky, s. r. o. |
31392326 |
|
500,00 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 226/2025 |
SIKA Sikagard S680 2ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
695,05 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 238/2025 |
Prostriedook na likvidáciu mravcov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
90,00 € |
02.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
