| 20251772 |
Pevné siete + internet 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251775 |
Licencia Microsoft 365, Power BI Pro, Visio Plan 2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 076,89 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251771 |
Pevné siete 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,45 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251773 |
Telekom fleet GPS 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251767 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251777 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
22 240,25 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251778 |
Chlorid horečnatý 48,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
32 472,00 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251789 |
Chlorid horečnatý 34,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
23 001,00 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251776 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
742,00 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 36 (Zmluva č. 82/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme časti pozemku č. 5/2024/SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Ružindol |
00312941 |
|
0,00 € |
04.12.2025 |
|
18.10.2026 |
05.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 37 (Zmluva č. 3/2018/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 1/2018/SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Veľké Úľany |
00306282 |
|
129,50 € |
04.12.2025 |
|
08.02.2033 |
05.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 97/2025/SÚCTt |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S251300021 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
04.12.2025 |
06.12.2025 |
05.12.2028 |
05.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 563/2025 |
Zimné penumatiky na MB Axor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 097,14 € |
04.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 560/2025 |
Autoelektrikárske práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander Válent |
40284158 |
|
196,00 € |
04.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 562/2025 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
1 156,20 € |
04.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251764 |
PHM 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 445,10 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251759 |
PHM 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 629,18 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251761 |
PHM 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
686,26 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 590/2025 |
Kreslá s polohovaním pre strážnikov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
298,00 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251760 |
Výkon auditu kybernetickej bezpečnosti |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CeMS, s.r.o. |
35891823 |
|
5 473,50 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
