| 20251027 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT SKN, s. r. o. |
55412548 |
|
242,61 € |
31.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251023 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
31.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251022 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
31.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251024 |
Drvené kamenivo 24,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 174,01 € |
31.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251030 |
M5082 Most medzi obcami Šintava a Pata na ceste III/1689 - diagnostika mostného objektu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
30 135,00 € |
31.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251021 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 20,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 771,20 € |
31.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251020 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 9,88 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
874,97 € |
31.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251040 |
Pneuservisné služby TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
7,50 € |
31.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 317/2025 |
šalovacie dosky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jozef NOVÁK |
17770611 |
|
234,00 € |
29.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 346/2025 |
výmena rozbitého skla na okne budovy v Červeníku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
sklenárstvo kučera, s.r.o. |
47175273 |
|
240,00 € |
29.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 347/2025 |
školenie AOP k oprávneniam strojníkov, pilčíkov a obsluhy VZV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
388,00 € |
29.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251008 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251015 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
29.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251006 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
36,56 € |
29.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251007 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
6 251,48 € |
29.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251012 |
M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove - Prenájom dočasného dopravného značenia
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 162,35 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251016 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251010 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,76 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 028,71 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251018 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251017 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
