| 20250673 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 403,79 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 295/2025 |
Internetové služby pre strediská SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Iné |
1 800,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 8/2025 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
550,00 € |
31.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 247/2025 |
internetové služby pre strediská SUC TTSK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 519,04 € |
31.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 227/2025 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (6) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
15 139,76 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 228/2025 |
Zabezpečenie osadenia dočasného zvislého dopravného značenia pre akciu "FESTIVAL LETECTVA -- PIEŠŤANY 2025" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
3 515,22 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250665 |
Prenájom priestorov a občerstvenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tenisové centrum Trnava, a.s. |
36266353 |
|
2 936,00 € |
30.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250663 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
110,09 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250664 |
Sústružnícke práce TT923BV (výroba púzdier a čapov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
350,00 € |
30.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250662 |
M6702 v Hlohovci - Výkon merania napätosti, teplôt a sledovanie pohybov - 5. etapa merania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSET s.r.o. organizačná zložka podniku zahr. osoby |
36805645 |
|
13 425,45 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250669 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 047,96 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250671 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
873,30 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250658 |
Servisný vysávač KATUN Field 230V |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
395,00 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250661 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
244,02 € |
29.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250657 |
Vodné, stočné 04/2025 - 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250659 |
Vodné, stočné 04/2025 - 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250660 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2025 - 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250656 |
Úhrada pokuty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
52,00 € |
28.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250652 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
430,75 € |
28.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250653 |
Drvené kamenivo 46,52 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 065,63 € |
28.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
