| 230/2025 |
Žiarové zinkovanie zábradlia na mosty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZinkPower Malacky, s. r. o. |
31392326 |
|
500,00 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 226/2025 |
SIKA Sikagard S680 2ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
695,05 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 238/2025 |
Prostriedook na likvidáciu mravcov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
90,00 € |
02.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 239/2025 |
Piktogram - schodiskový stupeň |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
50,00 € |
02.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250683 |
Technická kontrola TT723CE - opakovaná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
30,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250681 |
Vodné 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250682 |
Vodné 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250670 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
260,38 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250668 |
Vodné 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250679 |
Elektrická energia 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250684 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
880,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250678 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
231 070,45 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250672 |
Vodné, stočné 01/2025 - 06/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70,32 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250666 |
Zrážková voda z ciest Skalica 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250667 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 189,35 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250674 |
Elektromontážne práce - výmena meracích transformátorov prúdu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
1 180,74 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250680 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
14,28 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250677 |
Pramenitá voda, Náplň tlakovej nádoby CO2, Prenájom dávkovača vody VIP SLIM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
262,05 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250676 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
7,14 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250675 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
92,82 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
