| 20250339 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
128,52 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250341 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
904,05 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250323 |
Vodné, stočné 01/2025 - 03/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
434,15 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250324 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2025 - 03/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
404,30 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250325 |
Vodné, stočné 01/2025 - 03/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
168,15 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250327 |
Vodné, stočné 03/2024 - 12/2024 opravná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
584,29 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250328 |
Náhradné diely na opravu TT946AC (vymedzovacie krúžky, valček) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
164,82 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250326 |
Vodné, stočné 03/2024 - 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-46,97 € |
31.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250317 |
Licencia na grafický software - Creative Cloud All Apps |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
793,65 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250321 |
Technická kontrola TT669AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250322 |
Emisná kontrola TT669AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
50,00 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/SÚCTt |
Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
17,00 € |
27.03.2025 |
28.03.2025 |
31.12.2025 |
27.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 142/2025 |
uverejnenie inzerátu k prenájmu častí pozemkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
50,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 143/2025 |
vyjadrenie k PD pre ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác pre investičné akcie mostov na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
240,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250316 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
27.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250318 |
Oprava vonkajšieho osvetlenia - elektromontážne práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
1 148,82 € |
27.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250320 |
Náhradné diely TT856DL (olejový, vzduchový, palivový filter) Náhradné diely TT706BY (list stierača) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
72,14 € |
27.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250319 |
Práca autožeriavom (preloženie cisternovej nádstavby TT721CE) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mraz s.r.o. |
50113852 |
|
147,60 € |
27.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 10/2023/SÚCTt) |
Dohoda o ukončení |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
10 784,85 € |
26.03.2025 |
27.03.2025 |
|
26.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2025/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
PRO-SENSE s.r.o. |
51875756 |
|
41 328,00 € |
26.03.2025 |
27.03.2025 |
|
26.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
