| 20/2025 |
Vyjadrenie k existencii sietí pre investičné akcie ciest a mostov na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
120,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 21/2025 |
Vyjadrenie k existencii sietí pre investičné akcie ciest a mostov na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
396,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 22/2025 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre investičné akcie mostov na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
155,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 23/2025 |
Dodanie a montáž sekčných brán, stredisko Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOVA, s.r.o. |
47595001 |
|
14 300,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 18/2025 |
Vyjadrenie k existencii sietí pre investičné akcie ciest a mostov na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
220,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250017 |
Vodné, stočné 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,38 € |
21.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250018 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
208,56 € |
21.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2025/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
2 118,64 € |
20.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20241979 |
Vodné, stočné, zrážky 03/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
105,72 € |
20.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241980 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
126,80 € |
20.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241981 |
Vodné, stočné, zrážky 03/2024 -12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
201,00 € |
20.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250011 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,91 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250014 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250015 |
Náhradné diely TT899CA, TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
106,65 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250009 |
Náhradné diely TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
21,87 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250012 |
PHM 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 764,05 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250013 |
PHM 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 522,27 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250016 |
PHM 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 374,12 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10/2025 |
Kamenivo frakcie 2/4mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
550,00 € |
17.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250034 |
Povinné oboznamovanie a preskúšanie obsluhy motorových reťazových píl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IVCSO, s.r.o. |
36654957 |
|
24,60 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
