| 20250045 |
Oranžové výstražné LED svetlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
A.T. Shop s.r.o. |
26374757 |
|
17,27 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250027 |
Poplatok za online webinár (Odpady za rok 2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
97,17 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250059 |
Dielenské náradie (kľúč na olejové filtre) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
24,48 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250043 |
Archívne krabice a boxy potrebné na zabezpečenie archivácie dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
243,20 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 34/2016/SÚCTt) |
Dohoda o ukončení |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 17/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
21 525,00 € |
30.01.2025 |
|
04.04.2025 |
30.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2025/SÚCTt |
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
49 960,00 € |
30.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2025/SÚCTt |
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy a Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,00 € |
30.01.2025 |
01.02.2025 |
|
31.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 50/2025 |
nové oprávnenia a aktualizačná odborná príprava zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
1 365,00 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 48/2025 |
cement |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav s.r.o. |
36248533 |
|
256,14 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 49/2025 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 619,90 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250038 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
68,60 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250040 |
Výmena skla zadného kufra na vozidle TT792BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Zigo |
40085384 |
|
100,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250036 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
412,27 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250037 |
Vodné, stočné 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
majering |
|
|
27 675,00 € |
29.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 264/2024 |
Zmena objednávky zo dňa 6.6.2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
43 343,49 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250035 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
691,99 € |
29.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250042 |
Prírodné kamenivo, drvené 49,36 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
540,34 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250041 |
Zrážková voda z ciest za rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol.s.r.o. |
36232751 |
|
7 641,66 € |
29.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
