| 20251124 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
836,41 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251125 |
Betónová zmes 18,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
1 747,09 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251111 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
127,31 € |
08.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 360/2025 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
1 480,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251093 |
Pevné siete + internet 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
-123,59 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251092 |
Mobilné služby 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
-2 155,58 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251112 |
Mýtne poplatky 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
16,90 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251108 |
Mýtne poplatky 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
27,74 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251104 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,89 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251102 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
622,66 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251103 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 672,69 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251101 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
959,18 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251106 |
Zemný plyn 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 141,82 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251096 |
Zrážková voda z ciest 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 251,04 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251097 |
Zrážková voda z ciest 07/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 442,70 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251105 |
Support ORIS, CS ORIS 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251098 |
Emisná kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251107 |
Dahua prídavný límec pre IP kamery PFA121 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
49,20 € |
07.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251109 |
Oprava hydraulického valca TTZ130 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SERVIS AUTOŽERIAVOV JS spol. s r.o. |
36266795 |
|
365,19 € |
07.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251094 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
07.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
