| Dodatok č. 23 (Zmluva č. 40/2023/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slovenská správa ciest |
00003328 |
|
0,00 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20251115 |
Elektrická energia 07/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 307,41 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251117 |
Webhosting na doménu spravaciest.sk 09/2025 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
73,65 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251119 |
Zrážky Hlohovec 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 606,96 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251116 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
246,00 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251123 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
11.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251121 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
11.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251118 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
11.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251122 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
11.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251131 |
Betón 1,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
255,84 € |
11.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 353/2025 |
výmena poškodených žalúzií Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZOL-PLAST s.r.o. |
52128032 |
|
391,40 € |
08.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 354/2025 |
služby pneuservisu, plnenie a dezinfekcia klimatizácie vo vozidlách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
1 000,00 € |
08.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 356/2025 |
kamenivo fr. 22/63 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
100,00 € |
08.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 357/2025 |
dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 221,00 € |
08.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 362/2025 |
školenie AOP k oprávneniam strojníkov, pilčíkov a plynové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
285,00 € |
08.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 367/2025 |
Prepravné - zaslanie balíka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
18,00 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251114 |
Technická kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
87,00 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251113 |
Emisná kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251120 |
Palivové karty pre prípad vyhlásenie hospodárskej mobilizácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
24,00 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251110 |
Plagátové lišty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Plotbase, s.r.o. |
45674515 |
|
23,10 € |
08.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
