| 20251785 |
Elektrická energia 11/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-253,59 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 591/2025 |
Váľandy pre stredisko Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
387,00 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251787 |
Vtoková mreža pre kanalizačné vpusty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVAK TECHNO EXPORT - PLASTYMAT s.r.o. |
36404870 |
|
1 446,48 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251781 |
Vodné, stočné, zrážky 11/2025 - 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251786 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stĺpik 1700 ks) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
18 400,80 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251763 |
Hadica s dýzou na čistenie soľankových potrubí na sypačoch TT478HB, TT157IJ, TT510IN, TT564IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOREX - SK, s.r.o. |
36051918 |
|
194,09 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251817 |
Služby pneuservisu TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
82,00 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251799 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT SKN, s. r. o. |
55412548 |
|
83,03 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251793 |
Detektory horľavých plynov KD2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
1 095,38 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251780 |
Chlorid horečnatý 14,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
9 471,00 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251784 |
Servisné práce - upgrade hardware (dochádzkové terminály) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
2 994,70 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 38 (Zmluva č. 59/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
9 641,97 € |
05.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 565/2025 |
Interiérové vybavenie kancelárií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
822,87 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 566/2025 |
Zimné pneumatiky na MB Axor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
735,54 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 567/2025 |
Tonery do tlačiarní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 663,43 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 568/2025 |
Výmena/upgrade poruchových terminálov na operačný systém Windowa 11 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
3 683,50 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251800 |
Mýtne poplatky 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
39,53 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251798 |
Mýtne poplatky 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
54,40 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251796 |
Mýtne poplatky 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
19,09 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251768 |
Support ORIS, CS ORIS 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
