| 20250376 |
Support ORIS, CS ORIS 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250377 |
Telekom fleet GPS 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250378 |
Pevné siete + internet 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
313,34 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250383 |
Pevné siete 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,09 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250374 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250375 |
Zrážková voda z ciest 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 462,14 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250381 |
Mobilné služby 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 117,77 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250385 |
Pevné siete + internet 03/2025, Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
4 009,22 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 154/2025 |
neodymové toroidy so zahĺbením 90 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SELOS, s.r.o. |
36340464 |
|
108,49 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250366 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250352 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
285,98 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250353 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
147,66 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250360 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
722,38 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250348 |
Zneškodnenie odpadu 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
111,47 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250351 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,97 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250349 |
Spotreba tepla 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 036,96 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250350 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
481,25 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250347 |
Účastnícky poplatok za IBPCON - Medzinárodná konferencia BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
320,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 13 (Zmluva č. 13/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
10.12.2025 |
01.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2025/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
196 431,00 € |
01.04.2025 |
02.04.2025 |
|
01.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
