| 20251141 |
Náhradné diely brzdového systému TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
712,28 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251140 |
Náhradný diel TT930AH (klinový remeň) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELING TRNAVA s.r.o. |
36265365 |
|
112,03 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251149 |
Betón 1,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
127,40 € |
15.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251147 |
Pneumatiky TTZ306 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
1 476,00 € |
15.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251139 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
90,54 € |
15.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 70/2025/SÚCTt |
Zmluva o nájme |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava |
36022047 |
|
304,20 € |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
14.08.2027 |
21.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 379/2025 |
vydanie duplikátu preukazu strojníka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
12,30 € |
14.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251138 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
670,10 € |
14.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251133 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
14.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251132 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
642,24 € |
14.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251137 |
Vytvorenie kontrolovaného vstupu do serverovne, realizácia elektronického zámku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
1 093,40 € |
14.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251134 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
14.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251135 |
Vodné 07/2025 - 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
14.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251129 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
892,98 € |
14.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251130 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu mostov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251128 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 25,46 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 130,51 € |
13.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251127 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
13.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251126 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
13.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 66/2025/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1 036 297,07 € |
12.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20251144 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
17,94 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
