| 20251167 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251169 |
Vývoz separovaného odpadu 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
20.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251231 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
879,45 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 68/2025/SÚCTt |
Zmluva o dodávke tovaru a poskytovaní služieb v oblasti dodávok hardvérových komponentov alebo hardvérovej podpory |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
39 524,51 € |
19.08.2025 |
20.08.2025 |
|
19.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 69/2025/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
76 927,41 € |
19.08.2025 |
21.08.2025 |
|
20.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 378/2025 |
Licencie Microsoft 365 Copilot |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 024,00 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 399/2025 |
Zaškolenie obsluhy na posuvné brány a auto zdviháky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ORSAF s. r. o. |
52949664 |
|
86,10 € |
19.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251159 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
137,92 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251160 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 956,82 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251157 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 763,46 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251164 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 424,15 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251163 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251155 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251156 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251161 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
559,65 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251165 |
Betónová zmes 0,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
56,00 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251162 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 13,88 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
1 239,13 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 376/2025 |
Tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 019,55 € |
18.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaiditeľ |
Objednávka |
| 20251152 |
Cement 25 kg 56 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
263,48 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251154 |
Webhosting na doménu spravaciest.sk 09/2025 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
20,79 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
