| 20250129 |
Náhradné diely TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
84,53 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250138 |
Zriadenie služby ORIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 444,00 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250134 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250135 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250136 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
623,20 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250123 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250124 |
Horák plazmový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
325,70 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250118 |
Dendrologický prieskum drevín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Don Rozario s.r.o. |
47051604 |
|
246,00 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250127 |
Motorová píla STIHL MS 362 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
876,50 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250128 |
Elektrická energia 01/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 807,57 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250125 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
693,55 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250122 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
305,04 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250126 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
519,24 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250119 |
Technická kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
50,00 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250120 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
97,50 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250121 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
89,11 € |
11.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 6/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Letisko Piešťany, a.s. |
36266906 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
11.02.2025 |
28.01.2028 |
10.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 78/2025 |
školenie - rozšírené oprávnenie zvárača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
296,00 € |
10.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 79/2025 |
zabezpečenie výkonu prevádzky a údržby smart systému svetelného signalizačného zariadenia pre vybrané mostné objekty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
35 162,01 € |
10.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 77/2025 |
traktorové pneumatiky predné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ProfiPneuServis! TT s. r. o. |
53465580 |
|
220,00 € |
10.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
