| 20251180 |
Poplatok za online prístup k slovenským technickým normám |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
325,78 € |
22.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251183 |
Prírodné kamenivo drvené 7,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
94,97 € |
22.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251178 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
22.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251179 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
22.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251182 |
M392 Most cez potok Čierna voda za obcou Velké Uľany - nájomné za nehnuteľnosť za účelom realizácie stavby "Dočasná preložka cesty II/121 počas rekonštrukcie mosta" za obdobie 07.08.2025-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
3602204701 |
|
132,43 € |
22.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251181 |
M2629, 506-005 Most cez kanál v k.ú. Obce Trstená na Ostrove - nájomné za nehnuteľnosť za účelom realizácie stavby, za obdobie 07.08.2025-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
3602204701 |
|
86,92 € |
22.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251174 |
Emisná kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 71/2025/SÚCTt |
Zmluva o nájme |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava |
36022047 |
|
181,30 € |
21.08.2025 |
28.08.2025 |
|
02.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20251177 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
21.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251170 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 019,55 € |
21.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251172 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,52 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 044,36 € |
21.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251176 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 012,54 € |
21.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251173 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
11 257,75 € |
21.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251175 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
16 186,80 € |
21.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 375/2025 |
Nože asfaltovej frézy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
615,00 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 380/2025 |
Nemrznúca zmes do chladičov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
146,12 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 24 (Zmluva č. 30/2023/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slovenská správa ciest |
00003328 |
|
978,50 € |
20.08.2025 |
|
12.03.2028 |
22.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20251168 |
Duplikát preukazu strojníkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
12,30 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251171 |
Regulátor na tlakovú nádobu 0,4-4bar 14kg/h |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOPLAST-T |
34147420 |
|
135,90 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251166 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
57,20 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
