| 410/2024 |
Zmena objednávky zo dňa 11.09.2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. |
36433781 |
|
16 261,63 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250149 |
Pneumatiky TT396AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ProfiPneuServis! TT s. r. o. |
53465580 |
|
220,00 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250151 |
Vývoz separovaného odpadu 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250145 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 094,53 € |
18.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250157 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 805,87 € |
18.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250148 |
Vodné, stočné, zrážky vyučtovanie 02/2024 - 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 215,08 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250141 |
Vodné 01/2025 - 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250147 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 110,66 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250144 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
158,08 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250146 |
Zvislé dopravné značenie (rúra) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
129,14 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250142 |
Výpočtová technika (kamera DAHUA IPC-HFW5241E-ZE-27135) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
645,00 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250143 |
Výpočtová technika (kábel C5e F/UTP) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
162,00 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250139 |
Kruhový poklop na cestu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUAMONT spol. s r. o. |
31105696 |
|
129,15 € |
14.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 80/2025 |
kruhový poklop 600 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUAMONT spol. s r. o. |
31105696 |
|
129,15 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 81/2025 |
posypové kamenivo fr.2/4 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
318,00 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250130 |
Akumulátorové náradie a náhradné diely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
9 510,96 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250131 |
Výpočtová technika (adaptér, pamäť RAM, HP ThunderBolt Dock) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
504,94 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250132 |
Telekomunikačná technika (mobilné telefóny - DooGee 10Pro) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 780,00 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250133 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
172,66 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250137 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
246,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
