| 301/2025 |
dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 220,15 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 298/2025 |
náhradné diely na Tatru 815 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Peter Lelkes |
40024601 |
|
206,64 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 309/2025 |
oprava vstupnej závory na stredisku Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BALU-TECH |
48132390 |
|
280,37 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 322/2025 |
makadam |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
30,00 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250901 |
Support ORIS, CS ORIS 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250910 |
Pevné siete 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250911 |
Pevné siete + internet 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
313,34 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250913 |
Mobilné služby 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
910,90 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250912 |
Pevné siete + internet 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 161,93 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250902 |
Elektrická energia 06/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 622,83 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250914 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
92,00 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250900 |
Zrážková voda z ciest 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 113,91 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250899 |
Zrážková voda z ciest 06/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 396,16 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250916 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok
Lekárske preventívne prehliadky a odborné vyšetrenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
564,00 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250909 |
Univerzálny sypký sorbent - 9,5 kg x 150 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
2 140,20 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250906 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
08.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250915 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
08.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250917 |
Elektroinštalačné práce TT574AC, TT577AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander Válent |
40284158 |
|
420,00 € |
08.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250908 |
Úrok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-0,50 € |
08.07.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250907 |
Mýtne poplatky 06/2025 TT359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
18,89 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
