| 20251268 |
Elektrická energia 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 514,49 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251277 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,89 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251278 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
959,18 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251275 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 672,69 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251276 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
622,66 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251274 |
Batéria 12V 9Ah do záložných zdrojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
113,16 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251270 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251271 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251272 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 012,54 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251273 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
184,50 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251281 |
Vodné vyúčtovanie 03/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
24,32 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251269 |
Technická a emisná kontrola TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
90,00 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251266 |
Spotreba tepla 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 453,40 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251264 |
Technická kontrola TT871EP, Technická kontrola TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
174,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251265 |
Emisná kontrola TT851EP, TT871EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
80,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251259 |
Zemný plyn 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 107,10 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251267 |
Nápojové poukážky AQUA, Dohodnutá zmluvná odmena |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
512,25 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251258 |
Vodné, stočné, zrážky 08/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251261 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 899,71 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251263 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
23 385,94 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
