| 20251815 |
Mobilné služby 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
935,03 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251814 |
Pevné siete + internet 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 872,22 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251750 |
Technická kontrola TT722CE, TTX119 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
114,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251822 |
Emisná kontrola TTX119 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251821 |
Zvislé dopravné značenie (sneh alebo poľadovica) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
125,46 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251811 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky, Psychologické vyšetrenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
5 481,60 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251816 |
Školenie obsluhy plynového a tlakového zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REVIZIE TI s.r.o. |
47913771 |
|
159,90 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251836 |
Náhradné diely TT367CD (valec brzdový zadný) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
360,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251820 |
Zrážková voda z ciest 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 003,16 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251819 |
Zrážková voda z ciest 11/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 358,57 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251805 |
Cement 25 kg 20 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
94,10 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 575/2025 |
jazykový kurz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
09.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 103/2025/SÚCTt |
Nájomná zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava |
36022047 |
|
115,60 € |
09.12.2025 |
|
16.12.2030 |
22.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 39 (Zmluva č. 36/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
90 118,83 € |
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
08.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20251797 |
Vykonanie úradnej skúšky - vzdušník kompresora |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
922,50 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251792 |
Odstránenie poruchy kúrenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
124,72 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251795 |
Výmena zapaľovacích elektród kotla Bosch |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
242,05 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251794 |
Výmena plynovej armatúry kotla Bosch |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
350,55 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251791 |
Čistenie ohrievačov vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
429,12 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251790 |
Zemný plyn 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
14 049,98 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
