| 20250392 |
Dočasné priradenie zamestnancov 03/2025 (za hodinu domácej pohotovosti) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
920,00 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250393 |
Dočasné priradenie zamestnancov 03/2025 (za hodinu domácej pohotovosti) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
478,40 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250394 |
Mýtne poplatky 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
8,25 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250395 |
Mýtne poplatky 03/2025 TT359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
10,46 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250411 |
Mýtne poplatky 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
63,04 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250396 |
Technická kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
70,00 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250379 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
225,32 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250397 |
Elektródy, skrutky, nity |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. |
36246107 |
|
137,69 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 146/2025 |
odmasťovače, značkovací sprej, sprej kontakt |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MICOLOR, s.r.o. |
46426876 |
|
290,89 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 147/2025 |
Licencie Eset Protect Entry na 1 rok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
213,70 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 148/2025 |
tonery Canon |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
262,00 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 150/2025 |
ND na traktorovú kosačku STPC 133 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 211,55 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 145/2025 |
elektródy, skrutky, nity |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. |
36246107 |
|
137,69 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 152/2025 |
revízia / kontrola komínov na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
|
1 190,00 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 153/2025 |
pravidelný ročný servis klimatizácií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AIRFITTING s.r.o. |
46854550 |
|
2 292,00 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 155/2025 |
čistenie ohrievačov vody na stredisku Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
429,12 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 156/2025 |
doplnenie plynu do zásobníka Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
3 800,00 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250372 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,44 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250373 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250388 |
Magnety na pripevnenie plechovej tabule s mapou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SELOS, s.r.o. |
36340464 |
|
108,49 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
