| 20251478 |
Zrážky Hlohovec 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 555,12 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 466/2025 |
oprava elektrického kábla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
880,00 € |
09.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 467/2025 |
odstránenie poruchy kúrenia na stredisku Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
125,00 € |
09.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 460/2025 |
parné čistenie zámkovej dlažby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLLINE s.r.o. |
47470984 |
|
788,00 € |
09.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 462/2025 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 355,34 € |
09.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 28 (Zmluva č. 15/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
09.10.2025 |
18.10.2025 |
31.12.2026 |
17.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20251473 |
Poplatok za online seminár (Novela zákona o ochrane oznamovateľov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
289,05 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251475 |
Revízny servis čerpadiel v prečerpávacích staniciach Piešťany a Cífer |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
4 538,70 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251482 |
M10169 - Lávka cez rieku Morava (geodetický monitoring mostného objektu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 771,20 € |
09.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 464/2025 |
opakované preškolenie zváračov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
190,00 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251468 |
Uťahovací popruh na suchý zips |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Domanský s.r.o. |
62914910 |
|
8,00 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 474/2025 |
ubytovanie a strava počas konferencie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
|
1 128,00 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 473/2025 |
účasť na konferencii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Etela Bačenková - Dom techniky |
44543085 |
|
800,00 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251467 |
Elektrická energia 09/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 097,75 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251471 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,21 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251469 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 457,44 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251470 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
602,58 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251472 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
928,23 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251460 |
Zrážková voda z ciest 09/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 396,16 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251461 |
Zrážková voda z ciest 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 113,91 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
