| 243/2025 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
295,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 248/2025 |
hygienické potreby do zásobníkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
2 000,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 236/2025 |
kari sieť, roxor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav s.r.o. |
36248533 |
|
320,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 246/2025 |
výmena čelného skla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
210,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 19 (Zmluva č. 139/2013/SÚCTt) |
Dohoda o ukončení |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
WIKI - V. Michálek |
1020329090 |
|
0,00 € |
09.06.2025 |
13.06.2025 |
31.12.2025 |
12.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20250721 |
Elektrická energia 05/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 264,51 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250720 |
Support ORIS, CS ORIS 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250722 |
Nájom trafostanice 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250719 |
Zemný plyn 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 953,61 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250727 |
Pracovné stretnutie k modulu ORIS OE - Operatívna evidencia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
344,40 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250736 |
Služby pneuservisu TT574AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
228,20 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250724 |
Deratizácia a monitorovacie práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
2 119,70 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250728 |
Personálne poradenstvo a podpora v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
2 066,40 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 244/2025 |
jazykový kurz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
92,00 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 242/2025 |
služby súvisiace s doručením vyjadrenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
10,00 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250726 |
Mýtne poplatky 05/2025 TT600IK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
6,63 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250725 |
Mýtne poplatky 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
22,69 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250713 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
959,18 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250717 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 672,69 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250715 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,89 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
