| 20250605 |
Revízie komínov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
|
1 190,00 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 210/2025 |
výmena meracích transformátorov prúdu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
1 200,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 211/2025 |
odstránenie netesností na rozvode plynu na stredisku DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
235,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 206/2025 |
kari siete |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav s.r.o. |
36248533 |
|
265,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 33/2025/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1 570,00 € |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
15.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 214/2025 |
malý bezolejový kompresor, hadica na vzduch, ofukovacia pištoľ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
130,00 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250606 |
Traktorové pneumatiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
898,00 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250597 |
Vodné 04/2025 - 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250594 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
73,80 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250592 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
500,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250591 |
Účastnícky poplatok na seminár "Správa a údržba regionálnych ciest" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
145,00 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250595 |
Technická kontrola TT574AC, Technická kmontrola TT577AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
180,00 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250596 |
Emisná kontrola TT574AC, Emisná kontrola TT577AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
100,00 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250593 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 017,89 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250588 |
M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 660,50 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250589 |
M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove - Prenájom dočasného dopravného značenia
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 660,50 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250587 |
M6702 Most cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci - výkon geodetického monitoringu mostného objektu (5.etapa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
3 936,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250580 |
Mýtne poplatky 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
61,24 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250570 |
Elektrická energia 04/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 027,94 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250564 |
Tlač cestár A4 320 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
346,86 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
