| 20251306 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 268,50 € |
12.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251308 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
566,16 € |
12.09.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251289 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
760,69 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 424/2025 |
Žeriavnické práce pri demontáži oceľovej konštrukcie na stredisku SÚC TTSK Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PRIMASTAV s.r.o. |
36240176 |
|
627,30 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251317 |
Občerstvenie počas teambuildingu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PUPI-CAR, s.r.o. |
50457993 |
|
155,70 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 423/2025 |
Online prístup na portál "Verejná správa Slovenskej republiky" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 430/2025 |
Občerstvenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PUPI-CAR, s.r.o. |
50457993 |
|
155,70 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251288 |
Zrážky Hlohovec 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 606,96 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251300 |
Interiérové vybavenie dielne (plechová policová skriňa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
425,58 € |
11.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251294 |
Servis a oprava hasiacich prístrojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
4 122,10 € |
11.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251291 |
M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 715,85 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251301 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251296 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251297 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251299 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251302 |
Asfaltová emulzia 2,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 648,20 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251298 |
Asfaltová emulzia 2,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 856,32 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251295 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251290 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod -nájomné za nehnuteľnosť v správe SVP za účelom realizácie stavby "Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta" od 05.09.2025 - 31.12.2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
3602204701 |
|
140,45 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251293 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
