| 20250258 |
Dodanie a montáž priemyselných brán - 2 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOVA, s.r.o. |
47595001 |
|
14 300,00 € |
10.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250254 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
97,50 € |
10.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250253 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
101,84 € |
10.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 113/2025 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
987,93 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 121/2025 |
reťazové závesy na dvíhanie a premiestňovanie bremien |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
530,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 120/2025 |
ubytovanie počas konferencie FITS 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
46520104 |
|
334,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250257 |
Mýtne poplatky 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,30 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250241 |
Poplatok za online prístup "Profesionál" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
246,00 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250240 |
Oprava notebooku HP ProBook 440 G6 - výmena vstavanej klávesnice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Igor Blaško - BGAopravy |
51092921 |
|
110,00 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250245 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
46,86 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250246 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
866,35 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250247 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 026,94 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250248 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
562,41 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250239 |
Zemný plyn 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
17 869,75 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250242 |
Technická kontrola TT573AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250243 |
Technická kontrola TT706AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250244 |
Emisná kontrola TT573AC, Emisná kontrola TT706AC, |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
100,00 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 118/2025 |
vyjadrenie k existencii sietí pre investičné akcie ciest a mostov na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
135,00 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 119/2025 |
vyjadrenie k PD pre investičné akcie mostov na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
150,00 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250234 |
Poplatok za ubytovanie počas workshopu pre správcov pozemných komunikácií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
231,00 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
