| 20251352 |
Asfaltová emulzia 0,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
253,13 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251353 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
928,16 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251351 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
693,67 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 437/2025 |
revízny servis čerpadiel v prečerpávacích staniciach |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
4 538,70 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 432/2025 |
kamenivo fr. 22/63 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
99,00 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 436/2025 |
Garni 940 Wi-fi meteorologické stanice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GARNI technology a.s. |
06339115 |
|
2 035,88 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251343 |
Vývoz separovaného odpadu 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251347 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-699,69 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251344 |
Predĺženie platnosti licencie programu CENKROS 4 - Rozpočtár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
664,20 € |
19.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251341 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
606,43 € |
19.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251342 |
Maliarske potreby (riedidlo,štetec, špachtla, sprej, technický benzín) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
419,65 € |
19.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251340 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
146,25 € |
19.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251339 |
Poplatok za ročný prístup na portáli „Verejná správa Slovenskej republiky“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251332 |
PHM 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 749,24 € |
18.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251326 |
PHM 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 027,20 € |
18.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251331 |
PHM 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
36,00 € |
18.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251333 |
PHM 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 581,60 € |
18.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251327 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
18.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251336 |
M1644 celková uzávera mosta na ceste II/125 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 8/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 599,83 € |
18.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251335 |
Rekonštrukcia kotolne na stredisku Veľký Meder - vypracovanie projektovej dokumentácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUNER s.r.o. |
50089081 |
|
950,00 € |
18.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
