| 20241972 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
74,40 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241973 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
320,00 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7/2025 |
diaľničné známky na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
3 330,00 € |
14.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241965 |
Vodné, stočné 10/2024 - 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
2,88 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241963 |
Zrážky Hlohovec 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 636,38 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241952 |
Vodné, stočné 06/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
112,03 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241953 |
Vodné, stočné 08/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20,51 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241955 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
289,96 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241961 |
Vodné 11/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
7,55 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241960 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2025/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
20 549,13 € |
10.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 1/2025 |
jazykový kurz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
10.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 3/2025 |
elektroinštalačný materiál na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
2 500,00 € |
10.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 5/2025 |
plyn do zásobníka - stredisko Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
3 390,00 € |
10.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 6/2025 |
sústružnícke práce na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
1 500,00 € |
10.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 8/2025 |
poradenské služby vo verejnom obstarávaní na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
11 365,20 € |
10.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 2/2025 |
webinár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
100,00 € |
10.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241975 |
Elektrina 10/2024 - 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 009,66 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241944 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
86,94 € |
10.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241942 |
Zemný plyn 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
18 895,50 € |
09.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
