| 20251377 |
Vodné, stočné, zrážky 08/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
29.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251380 |
Palety - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
-12,99 € |
29.09.2025 |
|
|
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 443/2025 |
náhradné kované poistky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZP Danny Agency s.r.o. |
46409947 |
|
86,84 € |
26.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 444/2025 |
testy na kontrolu prítomnosti drogových látok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
525,00 € |
26.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 441/2025 |
licencie M365 Copilot |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 024,00 € |
26.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 442/2025 |
jazykový kurz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
26.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251373 |
Odborné prehliadky (revízia elektroinštalácie zdvíhacieho zariadenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
162,36 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251371 |
Náhradné kované poistky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZP Danny Agency s.r.o. |
46409947 |
|
86,84 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251372 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
26.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 440/2025 |
Stavebný materiál na opravu haly posypového materiálu na stredisku SÚC TTSK Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
138,00 € |
25.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251362 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
25.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251365 |
Vodné, stočné, zrážky 6/2025 - 09/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 043,35 € |
25.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251363 |
Poskytovanie služieb v oblasti dodávok HW komponentov alebo HW podpory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
39 524,51 € |
25.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251367 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-714,02 € |
25.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251370 |
Meteostanice GARNI 940 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GARNI technology a.s. |
06339115 |
|
1 673,40 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251364 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
4 332,75 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251368 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
234,93 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251369 |
Zvislé dopravné značenie, dodávka a montáž (hranica samosprávneho kraja, hranica okresu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja |
53871103 |
|
4 757,44 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251361 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
25.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 403/2025 |
vypracovanie vyobrazenia smerových dopravných značiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
5 820,36 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
