| 20251416 |
Náhradná pištoľ do maliarskeho agregátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jaroslav Vasko |
33054533 |
|
37,85 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 454/2025 |
striekacia pištoľ na značkovací vozík |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jaroslav Vasko |
33054533 |
|
37,85 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251388 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
138,89 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251391 |
Suchý betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
465,60 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251385 |
Alkohol tester (Dräger Alcotest 7000) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
1 061,00 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251384 |
Sústružnícke práce TT415DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,60 € |
30.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251382 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 40,42 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 579,60 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251387 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 62,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 543,86 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251386 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,88 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
432,17 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251381 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
469,37 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251383 |
SIKA Top 122 SP 25kg/bal - 40 bal, Asfaltový penetračný lak - 20 ks, Baumit Betón B20 - 80 bal, Paleta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
2 003,21 € |
30.09.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 447/2025 |
uťahovací popruh |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Domanský s.r.o. |
62914910 |
|
8,00 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 451/2025 |
ubytovanie počas Župnej konferencie cestárov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVAKIA REAL - IN, a.s. |
35789638 |
|
567,00 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 452/2025 |
ubytovanie počas Župnej konferencie cestárov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ORAVA SKIPARK, a.s. |
44716028 |
|
999,00 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 446/2025 |
hygienické potreby do zásobníkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
4 000,00 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 445/2025 |
tlačiareň Kyocera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 180,80 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251379 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
166,36 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251376 |
Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
3 470,00 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251375 |
Vodné, stočné 08/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
29.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251374 |
Vodné, stočné 08/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
29.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
