| 20250362 |
M1644 celková uzávera mosta na ceste II/125 Lanžhod - Brodské - vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie DDZ, 2. časť |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
3 776,10 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250363 |
M1644 celková uzávera mosta na ceste II/125 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
3 337,83 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250355 |
Hlavné prehliadky mostov (11 ks) - čast zákazky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
6 888,00 € |
02.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250356 |
M1644 Most cez rieku Morava pri obci Brodské na ceste II/425 - mimoriadna prehliadka mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
6 642,00 € |
02.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250427 |
Spotrebný materiál (predĺženie 3/8) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
24,55 € |
02.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 13 (Zmluva č. 13/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
10.12.2025 |
01.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2025/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
196 431,00 € |
01.04.2025 |
02.04.2025 |
|
01.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 144/2025 |
suchý betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
391,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 151/2025 |
jazykový kurz 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250344 |
Poplatok za ubytovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
|
261,60 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250333 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
104,60 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250334 |
Vodné 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250335 |
Vodné 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250342 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
214,18 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250340 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
49,39 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250337 |
Elektrická energia 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250331 |
Vodné 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250346 |
M392 - vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci akcie "Dočasná preložka cesty II/121 počas rekonštrukcie mosta" pre stupeň DOS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
majering s. r. o. |
55041612 |
|
26 691,00 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250332 |
Zabezpečenie BTS a technika PO za mesiac 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OREA QUALITY, s.r.o. |
47965380 |
|
738,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250329 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 189,35 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
