| 453/2025 |
stĺpik guľatý pozinkovaný |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
13,65 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251392 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,97 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251394 |
Vodné 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251393 |
Vodné 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 477/2025 |
konzultačné služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CodeIT s. r. o. |
47382082 |
|
5 210,00 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251411 |
Autochémia a autokozmetika (WD-40 sprej, mazací tuk, tmel, čistič bŕzd) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inter Cars, s.r.o. |
35938111 |
|
493,02 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251410 |
Stavebný materiál na opravu skladu posypového materiálu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
137,60 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251401 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
25,83 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251402 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
3 986,12 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251389 |
Zrážková voda z ciest Skalica 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251390 |
Zrážková voda z ciest II/426 09/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 218,03 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251400 |
Pramenitá voda, prenájom dávkovača vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
182,60 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251396 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251398 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251399 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
85,68 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251397 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
71,40 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251395 |
Drevené hranoly na opravu skladu posypového materiálu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WANI s.r.o. |
52746615 |
|
661,25 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 27 (Zmluva č. 41/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
30.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 74/2025/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
COLAS Slovakia |
31651402 |
|
1 079 665,71 € |
30.09.2025 |
02.10.2025 |
|
01.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 450/2025 |
vodné filtre do kávovaru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
41,00 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
