| Zmluva č. 42/2025/SÚCTt |
Rámcová dohoda na časť predmetu zákazky č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
COLAS Slovakia |
31651402 |
|
35 424,00 € |
05.06.2025 |
|
05.06.2026 |
05.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 240/2025 |
betónové prefabrikáty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
440,30 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250712 |
Nápojové poukážky AQUA, Dohodnutá zmluvná odmena |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
3 007,38 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250710 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 145,51 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250709 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
885,38 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250705 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,30 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 257,35 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250706 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,50 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 377,90 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250707 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,56 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 269,76 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250708 |
Meranie množstva posypových materiálov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bc. Matúš Debnár - GEOTECH |
45308381 |
|
4 536,00 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 41/2025/SÚCTt |
Zmluva o dielo č. zhotoviteľa: 2025/FC/01/001 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
462 153,82 € |
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
04.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 235/2025 |
Elektródy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. |
36246107 |
|
187,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250695 |
Vyjadrenie k existencii sietí (Rekonštrukcia mostného objektu M3176, k.ú. Veľké Kostoľany) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
123,60 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250690 |
Materiál potrebný na opravu zvodidiel (zvodnica,, spojka, podložka, skrutka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAMES s.r.o. |
36852732 |
|
2 764,43 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250699 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
64,58 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250700 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
316,43 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250701 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
46,00 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250693 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
285,24 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250687 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
644,03 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250689 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
161,13 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250696 |
Telekom fleet GPS 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
