| 154/2025 |
neodymové toroidy so zahĺbením 90 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SELOS, s.r.o. |
36340464 |
|
108,49 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250366 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250352 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
285,98 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250353 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
147,66 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250360 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
722,38 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250369 |
Betónová zmes 4,50 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
280,62 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250364 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 01/2025 - 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
2 083,24 € |
03.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250368 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 017,89 € |
03.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250348 |
Zneškodnenie odpadu 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
111,47 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250351 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,97 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250349 |
Spotreba tepla 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 036,96 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250350 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
481,25 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250347 |
Účastnícky poplatok za IBPCON - Medzinárodná konferencia BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
320,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250343 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
231 070,45 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250354 |
Náhradné diely TT889DL (zámok dverí) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
31,97 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250345 |
Vodné, stočné 03/2025 - 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,38 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250357 |
M7278 Most cez potok Gidra v Jarnej - Konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
984,00 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250358 |
II/507 Bojničky - Hlohovec - rekonštrukcia cesty II. etapa - Konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
738,00 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250359 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod - Konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
984,00 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250361 |
M1644 celková uzávera mosta na ceste II/125 Lanžhod - Brodské - vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie DDZ, 1. časť |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
7 134,00 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
