| 20250350 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
481,25 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250347 |
Účastnícky poplatok za IBPCON - Medzinárodná konferencia BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
320,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 13 (Zmluva č. 13/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
10.12.2025 |
01.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2025/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
196 431,00 € |
01.04.2025 |
02.04.2025 |
|
01.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 144/2025 |
suchý betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
391,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 151/2025 |
jazykový kurz 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250344 |
Poplatok za ubytovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
|
261,60 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250333 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
104,60 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250334 |
Vodné 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250335 |
Vodné 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250342 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
214,18 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250340 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
49,39 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250337 |
Elektrická energia 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250331 |
Vodné 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250341 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
904,05 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250317 |
Licencia na grafický software - Creative Cloud All Apps |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
793,65 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250321 |
Technická kontrola TT669AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250322 |
Emisná kontrola TT669AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
50,00 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/SÚCTt |
Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
17,00 € |
27.03.2025 |
28.03.2025 |
31.12.2025 |
27.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 142/2025 |
uverejnenie inzerátu k prenájmu častí pozemkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
50,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
