| 20251514 |
Poplatok za školenie zamestnancov, Výmena preukazu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
2 004,90 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251513 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
2 922,60 € |
16.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251510 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
537,15 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251507 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 226,18 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251508 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
6 537,06 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251506 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 237,02 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251511 |
Autochémia, autokozmetika a autodoplnky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COMCO, s.r.o. |
45409382 |
|
373,85 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 471/2025 |
predplatné publikácií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
52,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 475/2025 |
predplatné denníkov a týždenníka na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
979,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251484 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-30 779,96 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 481/2025 |
školenia AOP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
2 005,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251496 |
Poplatok za školenie (Novela zákona - Ako správne vykonávať základnú finančnú kontrolu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
238,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251493 |
Nájom trafostanice 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251489 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
64,58 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251495 |
Testy na kontrolu prítomnosti drogových látok DrugCheck 3000 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
524,72 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251501 |
Technická kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
70,00 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251502 |
Emisná kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
50,00 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 470/2025 |
elektronická príručka "Stavby a ochrana prírody" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
12,00 € |
10.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 469/2025 |
nemrznúce zmesi do chladičov a ostrekovačov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
839,00 € |
10.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251487 |
Služby pneuservisu TT574AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
114,40 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
