| 20251437 |
PHM 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 007,98 € |
06.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251440 |
PHM 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 149,23 € |
06.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251438 |
PHM 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
708,46 € |
06.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251439 |
PHM 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 777,55 € |
06.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251441 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
928,16 € |
06.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251445 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
06.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251433 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2025 - 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
06.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251443 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
295,20 € |
06.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 75/2025/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
ALLEVAP, s.r.o. |
|
|
11 874,54 € |
03.10.2025 |
04.10.2025 |
|
03.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 458/2025 |
ročné predplatné prístupu do produktiu "Stavebný profi portál" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
435,00 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251420 |
Poplatok za školenie Projektové riadenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Prolivea, s.r.o. |
47463775 |
|
3 075,00 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251427 |
Support ORIS, CS ORIS 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251425 |
Výpočtová technika (Tlačiareň Kyocera TASKalfa MA3500ci) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 180,80 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251421 |
Vodné 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251431 |
Ubytovanie počas Župnej konferencie cestárov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ORAVA SKIPARK, a.s. |
44716028 |
|
999,00 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251432 |
Ubytovanie počas Župnej konferencie cestárov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVAKIA REAL - IN, a.s. |
35789638 |
|
567,00 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251422 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2024 - 09/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
739,67 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251429 |
Zrážková voda z ciest 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 318,21 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251419 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
129,27 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251424 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
265,68 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
