| 20250036 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
412,27 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250037 |
Vodné, stočné 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
majering |
|
|
27 675,00 € |
29.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 264/2024 |
Zmena objednávky zo dňa 6.6.2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
43 343,49 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250035 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
691,99 € |
29.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250042 |
Prírodné kamenivo, drvené 49,36 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
540,34 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250041 |
Zrážková voda z ciest za rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol.s.r.o. |
36232751 |
|
7 641,66 € |
29.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 1/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
259,20 € |
28.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 39/2025 |
pečiatky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
176,14 € |
28.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 42/2025 |
výstražné oranžové LED svetlo na batériu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
A.T. Shop s.r.o. |
26374757 |
|
22,00 € |
28.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 46/2025 |
dendrologický prieskum |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Don Rozario s.r.o. |
47051604 |
|
246,00 € |
28.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 47/2025 |
výrub stromov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Don Rozario s.r.o. |
47051604 |
|
3 000,00 € |
28.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 43/2025 |
čistiace handry do dielne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
91,00 € |
28.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 44/2025 |
obnovenie platnosti elektronického podpisu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
36,90 € |
28.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 38/2025 |
sklopná podpera závory NICE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BALU-TECH |
48132390 |
|
112,50 € |
28.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 41/2025 |
online konferencia "Explózia kyberbezpečnosti" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
306,27 € |
28.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250039 |
Poplatok za konzultácie k modelu iOris ES - zimná údržba |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
664,20 € |
28.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250031 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
561,06 € |
28.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250033 |
Poplatok za online prístup k článkom (Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk, Voda-portal.sk, Odpadové hospodárstvo na rok 2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
146,37 € |
28.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250030 |
M1644 Most cez rieku Morava v k.ú. Brodské - prevoz panelov z dôvodu uzatvorenia mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
350,30 € |
28.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
