| 20251114 |
Technická kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
87,00 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251113 |
Emisná kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251120 |
Palivové karty pre prípad vyhlásenie hospodárskej mobilizácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
24,00 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251110 |
Plagátové lišty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Plotbase, s.r.o. |
45674515 |
|
23,10 € |
08.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251124 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
836,41 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251125 |
Betónová zmes 18,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
1 747,09 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251111 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
127,31 € |
08.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 360/2025 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
1 480,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251093 |
Pevné siete + internet 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
-123,59 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251092 |
Mobilné služby 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
-2 155,58 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251112 |
Mýtne poplatky 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
16,90 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251108 |
Mýtne poplatky 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
27,74 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251104 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,89 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251102 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
622,66 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251103 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 672,69 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251101 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
959,18 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251106 |
Zemný plyn 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 141,82 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251096 |
Zrážková voda z ciest 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 251,04 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251097 |
Zrážková voda z ciest 07/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 442,70 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251105 |
Support ORIS, CS ORIS 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
