| 20250390 |
Zemný plyn 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 036,69 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250391 |
Zemný plyn 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
7 142,51 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250402 |
Zrážková voda z ciest 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 251,04 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250403 |
Zrážková voda z ciest 03/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 442,70 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250382 |
Vodné, stočné 04/2024 - 12/2024 - opravná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-248,69 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250380 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2025 - 04/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
139,56 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250387 |
Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
97,66 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250399 |
Technická a emisná kontrola TT370AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250400 |
Technická kontrola TT370AA opakovaná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
107,00 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250394 |
Mýtne poplatky 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
8,25 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250395 |
Mýtne poplatky 03/2025 TT359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
10,46 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250411 |
Mýtne poplatky 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
63,04 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250396 |
Technická kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
70,00 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250379 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
225,32 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250397 |
Elektródy, skrutky, nity |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. |
36246107 |
|
137,69 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 146/2025 |
odmasťovače, značkovací sprej, sprej kontakt |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MICOLOR, s.r.o. |
46426876 |
|
290,89 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 147/2025 |
Licencie Eset Protect Entry na 1 rok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
213,70 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 148/2025 |
tonery Canon |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
262,00 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 150/2025 |
ND na traktorovú kosačku STPC 133 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 211,55 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 145/2025 |
elektródy, skrutky, nity |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. |
36246107 |
|
137,69 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
