| 20250769 |
Pneumatiky traktorové TT035AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
396,06 € |
18.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250775 |
Poplatok za seminár (VIII. Seminár letnej údržby pozemných komunikácií) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
1 350,00 € |
18.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250776 |
Brúska uhlová DCG405P3 125 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
345,95 € |
18.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250770 |
Klimatizácia mobilná + návlek na okno |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Róbert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
862,00 € |
18.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250762 |
Poplatok za seminár (Explózia kyberbezpečnosti: Nový zákon od 1.1. 2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
306,27 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250760 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
397,29 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250765 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
430,75 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250763 |
Náhradné diely na traktor Zetor a kosačku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
189,42 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250766 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
17.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250761 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
17.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250759 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
17.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250764 |
Kávovar Gaggia Cadorna Prestige |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
713,81 € |
17.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250757 |
Poklop betónový, skruž betónová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
440,20 € |
17.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 256/2025 |
traktorové pneumatiky KABAT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
400,00 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 257/2025 |
kávovar a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
715,00 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 258/2025 |
autochémia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
173,00 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 261/2025 |
dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 503,05 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 263/2025 |
výmena výhrevného telesa v ohrievači vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
360,00 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 259/2025 |
hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
567,67 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 262/2025 |
dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 386,20 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
