| 464/2025 |
opakované preškolenie zváračov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
190,00 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251468 |
Uťahovací popruh na suchý zips |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Domanský s.r.o. |
62914910 |
|
8,00 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 474/2025 |
ubytovanie a strava počas konferencie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
Iné |
1 134,40 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 473/2025 |
účasť na konferencii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Etela Bačenková - Dom techniky |
44543085 |
|
800,00 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251467 |
Elektrická energia 09/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 097,75 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251471 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,21 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251469 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 457,44 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251470 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
602,58 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251472 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
928,23 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251460 |
Zrážková voda z ciest 09/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 396,16 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251461 |
Zrážková voda z ciest 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 113,91 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251463 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
357,50 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251465 |
Zemný plyn 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 886,50 € |
08.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251456 |
Hlavné prehliadky mostov II. a III. - vybrané mosty za 3.Q/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
43 173,00 € |
08.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251455 |
Oprava prerušeného prívodného elektrického kábla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
779,82 € |
08.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251466 |
Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
92,74 € |
08.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251464 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
40,77 € |
08.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251454 |
Čerpadlo soľankové s el. motorom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 244,12 € |
08.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 455/2025 |
reklamné predmety - športové tašky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
3 578,74 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 457/2025 |
online seminár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
238,00 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
