| 63/2025 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
427,56 € |
04.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 65/2025 |
plazmový horák |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
326,00 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250069 |
Poplatok za využívanie informačného systému TRANSPAREX 02/2025-02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
442,80 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250061 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
144,07 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250071 |
Pevné siete + internet 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 209,17 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250072 |
Mobilné služby 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 130,25 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250073 |
Telekom fleet GPS 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 527,66 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250074 |
Pevné siete + internet 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
313,34 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250075 |
Pevné siete 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
22,25 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250077 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,43 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
638,87 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250095 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
2 025,00 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250076 |
Zabezpečenie BTS a technika PO za mesiac 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OREA QUALITY, s.r.o. |
47965380 |
|
738,00 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250060 |
PHM 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 805,18 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250063 |
PHM 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
553,46 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250064 |
PHM 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 721,43 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250065 |
PHM 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 914,46 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250066 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
4 135,75 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250067 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
401,47 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250068 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
1 318,46 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250070 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
123,50 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
