| 20250410 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
4,06 € |
09.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250409 |
Zrážky Hlohovec 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 678,41 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250412 |
Tonery Canon CRG 045 Yellow |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
262,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250413 |
Betón Baumit B20 25kg 100 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
361,25 € |
09.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250405 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,72 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250406 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250386 |
Elektrická energia 03/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-280,12 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250384 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
140,72 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250401 |
Služby pneuservisu TT573AC, TT669AC, TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
454,80 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250392 |
Dočasné priradenie zamestnancov 03/2025 (za hodinu domácej pohotovosti) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
920,00 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250393 |
Dočasné priradenie zamestnancov 03/2025 (za hodinu domácej pohotovosti) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
478,40 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250407 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
305,04 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250408 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
768,01 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250398 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
1 756,19 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250404 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
744,15 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250390 |
Zemný plyn 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 036,69 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250391 |
Zemný plyn 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
7 142,51 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250402 |
Zrážková voda z ciest 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 251,04 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250403 |
Zrážková voda z ciest 03/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 442,70 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250382 |
Vodné, stočné 04/2024 - 12/2024 - opravná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-248,69 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
