| 20250785 |
Vodné, stočné 06/2024 - 06/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
-1 445,35 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250778 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
57,20 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250779 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250784 |
Vodné, stočné 06/2024 - 06/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
3 295,70 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250789 |
Betónová zmes 5,00 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
333,33 € |
19.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250782 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 047,96 € |
19.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250783 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
19.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250787 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
19.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250781 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
19.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250780 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 1,92 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
171,40 € |
19.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 265/2025 |
uhlová brúska |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
345,95 € |
18.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250786 |
Vesmír verejných výdavkov - mapa do kancelárie riaditeľa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz |
30798442 |
|
6,10 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 294/2025 |
hlasové a dátové služby mobilného operátora |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 200,00 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250774 |
Servisné práce pri výmene meracieho transformátoru prúdu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
146,91 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250777 |
Vývoz separovaného odpadu 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250773 |
Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož, roxor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
319,35 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250772 |
PHM 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 229,76 € |
18.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250771 |
PHM 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
134,27 € |
18.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250768 |
PHM 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 071,91 € |
18.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250767 |
PHM 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 129,25 € |
18.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
