| 471/2025 |
predplatné publikácií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
52,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 475/2025 |
predplatné denníkov a týždenníka na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
979,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251497 |
C0071 - II/507 Bojničky - Hlohovec - Rekonštrukcia cesty II. etapa - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
786 180,21 € |
14.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251500 |
Predplatné na rok 2025 Inžinierske stavby, ASB bez špeciálov, Správa budov a Stavebné materiály |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
51,39 € |
14.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251498 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
14.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251499 |
Vodné 09/2025 - 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
14.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251484 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-30 779,96 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 481/2025 |
školenia AOP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
2 005,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251496 |
Poplatok za školenie (Novela zákona - Ako správne vykonávať základnú finančnú kontrolu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
238,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251493 |
Nájom trafostanice 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251489 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
64,58 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251495 |
Testy na kontrolu prítomnosti drogových látok DrugCheck 3000 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
524,72 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251501 |
Technická kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
70,00 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251502 |
Emisná kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
50,00 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251504 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
13.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251505 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
13.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251494 |
Poplatok za elektronickú príručku "Stavby a ochrana prírody" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
12,00 € |
13.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251492 |
Vodné, stočné 07/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
3,25 € |
13.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 470/2025 |
elektronická príručka "Stavby a ochrana prírody" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
12,00 € |
10.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 469/2025 |
nemrznúce zmesi do chladičov a ostrekovačov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
839,00 € |
10.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
