| Dodatok č. 24 (Zmluva č. 30/2023/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slovenská správa ciest |
00003328 |
|
978,50 € |
20.08.2025 |
|
12.03.2028 |
22.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20251168 |
Duplikát preukazu strojníkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
12,30 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251171 |
Regulátor na tlakovú nádobu 0,4-4bar 14kg/h |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOPLAST-T |
34147420 |
|
135,90 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251166 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
57,20 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251167 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251169 |
Vývoz separovaného odpadu 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
20.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251231 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
879,45 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 68/2025/SÚCTt |
Zmluva o dodávke tovaru a poskytovaní služieb v oblasti dodávok hardvérových komponentov alebo hardvérovej podpory |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
39 524,51 € |
19.08.2025 |
20.08.2025 |
|
19.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 69/2025/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
76 927,41 € |
19.08.2025 |
21.08.2025 |
|
20.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 378/2025 |
Licencie Microsoft 365 Copilot |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 024,00 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 399/2025 |
Zaškolenie obsluhy na posuvné brány a auto zdviháky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ORSAF s. r. o. |
52949664 |
|
86,10 € |
19.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251159 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
137,92 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251160 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 956,82 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251157 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 763,46 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251164 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 424,15 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251163 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251155 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251156 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251161 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
559,65 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251165 |
Betónová zmes 0,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
56,00 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
