| 476/2025 |
reprofilačná malta a syntetická farba na betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 068,30 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 480/2025 |
stĺpiky guľaté pozinkované |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
149,90 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 461/2025 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
4 821,97 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 484/2025 |
Oprava tachografu vozidla AB Axor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tachoservis, s.r.o. |
46421459 |
|
400,00 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251514 |
Poplatok za školenie zamestnancov, Výmena preukazu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
2 004,90 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251513 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
2 922,60 € |
16.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251512 |
Oprava prerušeného prívodného elektrického kábla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
874,53 € |
16.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251516 |
Reklamné predmety (perá, kalendáre) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
1 853,44 € |
16.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251520 |
Náhradné diely TT706BY, TT141CY (mechanizmus zdvíhania okna, filtre) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
84,13 € |
16.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251517 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
16.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251518 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 355,34 € |
16.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251519 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 9,24 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
818,29 € |
16.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251515 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 46,94 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
4 190,52 € |
16.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251510 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
537,15 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251507 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 226,18 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251508 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
6 537,06 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251506 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 237,02 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251511 |
Autochémia, autokozmetika a autodoplnky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COMCO, s.r.o. |
45409382 |
|
373,85 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251509 |
C0068 - M7278 Most cez potok Gidra v obci Cífer - miestna časť Jarná - zriadenie dočasnej lávky počas rekonštrukcie mostného objektu - nájomné za nehnuteľnosť v správe SVP, š.p. za obdobie 08.10.2025-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
3602204701 |
|
53,71 € |
15.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251503 |
M1839 v Moravskom Svätom Jáne - výroba, doprava a montáž zvodidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
4 410,78 € |
15.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
