| 20251543 |
Technická kontrola TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
87,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251542 |
Emisná kontrola TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251534 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
21.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 29 (Zmluva č. 80/2025/SÚCTt) |
Uznanie |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Letničie |
00309699 |
|
0,00 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20251533 |
Oprava 1. kancelárie v prevádzkovej budove na stredisku SÚC TTSK Trnava - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEFER |
36266027 |
|
3 609,14 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251528 |
Geometrický plán na oddelenie pozemkov p. č. 256/10-110 v k.ú. Stredný Čepeň vrátane správnych poplatkov do katastra nehnuteľností za overenie GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
85,00 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251531 |
PHM 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 336,50 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251527 |
PHM 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 885,79 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251529 |
PHM 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
26,20 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251530 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 479/2025 |
suchý betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
318,52 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251522 |
Stĺpiky na meteostanice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
149,90 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251521 |
Betónová stabilizačná záťažová kocka + stožiar lampy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AMFORA-Marketing s.r.o. |
25627929 |
|
1 461,00 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251532 |
C0041 - Prístupová komunikácia ku Katarínke - vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby a oddelenie pozemkov par. č. 2394, 2500 2891/2 v k.ú. Dechtice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Rastislav Kamenský - KAGEOD |
37550004 |
|
2 140,00 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251526 |
Posypová soľ 331,42 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
59 108,76 € |
17.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251524 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
2 546,10 € |
17.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251525 |
Interiérové vybavenie (skrinka, pracovný stôl, kontajner na kolieskach, vešiaková stena) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
2 201,70 € |
17.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251523 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
17.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 78/2025/SÚCTt |
Zmluva o vývoze separovaného odpadu z prevádzky |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
1 381,68 € |
16.10.2025 |
18.10.2025 |
17.10.2028 |
17.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 472/2025 |
betónová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
3 000,00 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
