| 20250119 |
Technická kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
50,00 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250120 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
97,50 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250121 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
89,11 € |
11.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 6/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Letisko Piešťany, a.s. |
36266906 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
11.02.2025 |
28.01.2028 |
10.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 78/2025 |
školenie - rozšírené oprávnenie zvárača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
296,00 € |
10.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 79/2025 |
zabezpečenie výkonu prevádzky a údržby smart systému svetelného signalizačného zariadenia pre vybrané mostné objekty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
35 162,01 € |
10.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 77/2025 |
traktorové pneumatiky predné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ProfiPneuServis! TT s. r. o. |
53465580 |
|
220,00 € |
10.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 75/2025 |
poskytovanie právnych služieb na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
9 900,00 € |
10.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250113 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250102 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 672,69 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250103 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
959,18 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250104 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,89 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250105 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
622,66 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250108 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 931,45 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250116 |
Spotrebný materiál (handra čistiaca) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
90,11 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250112 |
Zemný plyn 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
19 555,56 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250114 |
Prenájom dočasného dopravného značenie - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 249,67 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250115 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 249,67 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250106 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 619,90 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250107 |
Asfaltový penetračný lak DEK DenBit BR-ALP 9 kg, Baumit Betón B20 25kg |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
703,57 € |
10.02.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
