| Dodatok č. 16 (Zmluva č. 4/2014/SÚCTt) |
Dohoda o ukončení |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
R-P-S, s.r.o. |
35819529 |
|
0,00 € |
22.04.2025 |
25.04.2025 |
30.06.2025 |
24.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20250459 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
26,08 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250461 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,91 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250469 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Míľnik 4. (4.C.) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOCONSULT, spol. s r.o. |
31422969 |
|
1 008,00 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250460 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
3 796,89 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250488 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
45,53 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250472 |
Predĺženie registrácie domény spravaciest.eu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
13,41 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250465 |
Technický benzín, čistič bŕzd, spreje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MICOLOR, s.r.o. |
46426876 |
|
290,89 € |
22.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250474 |
Kôš bahenný 385x600 A4 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
950,84 € |
22.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250458 |
PHM 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 407,97 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250462 |
PHM 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
281,51 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250463 |
PHM 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 915,67 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250471 |
PHM 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 366,08 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250467 |
II/502 v km 78,000 - 78,130 v meste Vrbové - rekonštrukcia cesty II. etapa - Konzultačné služby na akciách
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
738,00 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250482 |
Kruhová kefa na prídavné zariadenia TT092ER, TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
713,40 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250473 |
Betónová zmes 0,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
44,46 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250456 |
Spotrebný materiál (predĺženie 3/4) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
-88,56 € |
17.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250464 |
Elektrina 01/2025 - 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 353,48 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250453 |
Spotreba tepla - vyúčtovanie za rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
-6 477,92 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 30/2025/SÚCTt |
Protkol o odovzdaní a prevzatí majetku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
0,00 € |
17.04.2025 |
23.04.2025 |
07.05.2028 |
07.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
