| 20250834 |
Drvené kamenivo 2/5 47,92 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 398,93 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250823 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 189,35 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250824 |
Zrážková voda z ciest Skalica 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250847 |
Dielenské náradie (silný redukčný nadstavec) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
29,21 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250842 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
14,28 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250841 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
178,50 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250840 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
78,54 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250829 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250838 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,56 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250830 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
94,10 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250826 |
Ochranné pracovné pomôcky (bezpečnostný popruh, tlmič pádu, oválna karabína) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZP Danny Agency s.r.o. |
46409947 |
|
154,09 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250831 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,76 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
424,94 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250839 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 047,96 € |
01.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 291/2025 |
tonery Canon |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 107,00 € |
30.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 283/2025 |
železiarsky, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
2 500,00 € |
30.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 296/2025 |
notebook |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250821 |
Občerstvenie počas teambuildingu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DAMARSI, s. r. o. |
53728645 |
|
174,00 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250817 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250819 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
113,33 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250822 |
Nemrznúca zmes K11, K12, Spray WD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
172,21 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
