| 20250483 |
Ručné náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
A-JORVIK s.r.o. |
31418724 |
|
1 631,99 € |
23.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250468 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
22.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2025/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
31 172,13 € |
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
23.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2025/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
32 142,48 € |
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
23.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2025/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
47 028,24 € |
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
23.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/2025/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
72 139,52 € |
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
23.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2025/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
512,78 € |
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
23.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 23/2025/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
330,60 € |
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
23.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 24/2025/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
4 081,42 € |
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
23.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 161/2025 |
traktorové pneumatiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
1 795,80 € |
22.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 183/2025 |
diskusný seminár "Správa a údržba regionálnych ciest" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
145,00 € |
22.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250466 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
22.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 16 (Zmluva č. 4/2014/SÚCTt) |
Dohoda o ukončení |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
R-P-S, s.r.o. |
35819529 |
|
0,00 € |
22.04.2025 |
25.04.2025 |
30.06.2025 |
24.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20250459 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
26,08 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250461 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,91 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250469 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Míľnik 4. (4.C.) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOCONSULT, spol. s r.o. |
31422969 |
|
1 008,00 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250460 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
3 796,89 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250488 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
45,53 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250472 |
Predĺženie registrácie domény spravaciest.eu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
13,41 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250465 |
Technický benzín, čistič bŕzd, spreje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MICOLOR, s.r.o. |
46426876 |
|
290,89 € |
22.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
