| 20251202 |
Vodné, stočné 07/2025 - 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251203 |
Vodné, stočné 07/2025 - 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251208 |
Vodorovné dopravné značenie (farba, balotina, toulénové riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
21 020,60 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251204 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
4 426,82 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251213 |
Pramenitá voda, Náplň tlakovej nádoby CO2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
146,97 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251210 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
85,68 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251215 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251212 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,56 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251211 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
42,84 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251219 |
Náhradné diely TTZ132 (nože asfaltovej frézy) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
615,00 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251224 |
Zvislé dopravné značenie (smerová predzvesť) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
2 226,30 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251207 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 550,04 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 388/2025 |
oprava prerušeného prívodného el. kábla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
779,82 € |
28.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 393/2025 |
hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 900,00 € |
28.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 389/2025 |
revízia elektroinštalácie zdvíhacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
162,36 € |
28.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 392/2025 |
oprava vozidla Mercedes 818 D |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mixing s.r.o. |
45841632 |
|
726,00 € |
28.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 25 (Zmluva č. 35/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
4 040,17 € |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
|
02.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 391/2025 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
418,84 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251193 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
55,30 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251195 |
Servis/Profilaktika plotru HP DesignJet T830 MF77034574 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
240,00 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
