| 20250846 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
209,30 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250855 |
Elektrická energia 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250848 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
687,50 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250845 |
Vodné, stočné 06/2025 - 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250852 |
Hlavné prehliadky mostov - vybrané mosty za 2.Q/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
36 285,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250849 |
M433 - Rekonštrukcia mosta pred mestom Holíč - odstránenie dočasného premostenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
2 952,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250851 |
III/1160 Rekonštrukcia cesty obec Podzámok - Majeríčky - konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
1 476,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250850 |
M7013 na ceste III/1156 Cez rieku Myjava pri Šajdíkových Humencoch, km 2,4080 - konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
1 230,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 48/2025/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
171 132,36 € |
01.07.2025 |
02.07.2025 |
01.07.2026 |
01.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 281/2025 |
Šablóny na VDZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
1 476,00 € |
01.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 299/2025 |
Farba na mostné konštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
1 336,54 € |
01.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250825 |
Elektródy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. |
36246107 |
|
186,55 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250844 |
Vodné 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250843 |
Vodné 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250836 |
Výpočtová technika (webkamera, pamäťová karta, batéria, externá napaľovačka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
347,65 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250837 |
Náhradné diely na kramer TTZ304, TTZ130 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
392,80 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250835 |
Náhradné diely (nože na kosiace prídavné zariadenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
565,80 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250827 |
Hrebeňová viazačka Fellowes Quasar+ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
205,62 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250832 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250833 |
Drvené kamenivo 2/5 47,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 277,39 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
