| 20250161 |
M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 088,55 € |
19.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250158 |
Náhradné diely na opravu TT035AD (chladič, topné teleso, termostat) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
394,40 € |
19.02.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250159 |
Náhradné diely na opravu TT035AD (výmenník kondenzačný, tesnenie) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
150,00 € |
19.02.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 410/2024 |
Zmena objednávky zo dňa 11.09.2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. |
36433781 |
|
16 261,63 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 76/2025 |
hygienické a čiastiace potreby pre oblasť Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
2 065,00 € |
18.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 82/2025 |
betónová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
5 000,00 € |
18.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 83/2025 |
hygienické potreby do zásobníkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
1 570,00 € |
18.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 410/2024 |
Zmena objednávky zo dňa 11.09.2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. |
36433781 |
|
16 261,63 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250149 |
Pneumatiky TT396AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ProfiPneuServis! TT s. r. o. |
53465580 |
|
220,00 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250151 |
Vývoz separovaného odpadu 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250145 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 094,53 € |
18.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250157 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 805,87 € |
18.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250148 |
Vodné, stočné, zrážky vyučtovanie 02/2024 - 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 215,08 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250141 |
Vodné 01/2025 - 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250147 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 110,66 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250144 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
158,08 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250146 |
Zvislé dopravné značenie (rúra) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
129,14 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250142 |
Výpočtová technika (kamera DAHUA IPC-HFW5241E-ZE-27135) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
645,00 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250143 |
Výpočtová technika (kábel C5e F/UTP) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
162,00 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250139 |
Kruhový poklop na cestu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUAMONT spol. s r. o. |
31105696 |
|
129,15 € |
14.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
