| 20250493 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
242,61 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250496 |
Farba na mostné konštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
1 615,56 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250497 |
Stavebný materiál (tehla, lepidlo, mriežka, lišta) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
58,10 € |
28.04.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250484 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,22 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250485 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,44 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250489 |
Asfaltová emulzia 2,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 833,93 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250486 |
Náhradné diely TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
511,39 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 190/2025 |
náhradné diely na traktor Zetor Fortera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
170,00 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 187/2025 |
materiál na opravu fasády |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
190,00 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 176/2025 |
harddisky do zálohovacieho servera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 035,00 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 184/2025 |
náhradné diely na sací vozík zametacej nadstavby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
512,00 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 185/2025 |
hydraulické filtre na prednú kosu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
507,00 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 188/2025 |
vakcíny proti kliešťovej encefalitíde |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 982,00 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 186/2025 |
doska ku stolu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Jankech Stolárstvo Jankech |
34304711 |
|
160,00 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250481 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250476 |
Vývoz separovaného odpadu 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
24.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250480 |
Čistenie klimatizačných jednotiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AIRFITTING s.r.o. |
46854550 |
|
2 291,99 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250487 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
647,36 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250475 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,44 € |
23.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250477 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
23.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
