| 20250857 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
154,98 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250861 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
265,68 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250863 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,97 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250862 |
Zneškodnenie odpadu 0,68 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
84,22 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250866 |
Výpočtová technika (HP EliteBook 860 G11, U7-155H) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 783,50 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250856 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
174,87 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250859 |
Vodné 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250865 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
2 557,66 € |
03.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250860 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
231 070,45 € |
03.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250868 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
158,08 € |
03.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250858 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19 221,47 € |
03.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250864 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
03.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250867 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 107,00 € |
03.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 49/2025/SÚCTt |
Rámcová zmluva o spolupráci |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Slovak telecom a.s. |
35763469 |
|
13 025,70 € |
02.07.2025 |
03.07.2025 |
02.07.2026 |
02.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 303/2025 |
Odborná prehliadka, skúška zdvíhacieho zariadenia a zaškolenie obsluhy na posuvné brány na stredisku SÚC TTSK Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ORSAF s. r. o. |
52949664 |
|
234,00 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 300/2025 |
Seminár BOZP - spracovanie a vedenie dokmumentácie so vzormi |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
147,00 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 292/2025 |
kanistre na vodu s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
120,80 € |
02.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 293/2025 |
kanistre na vodu s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
233,17 € |
02.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 306/2025 |
nádoby s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
uni-max s.r.o. |
27425134 |
|
90,00 € |
02.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250853 |
Spotreba tepla 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 448,89 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
