| 20251225 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 29,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 644,40 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251227 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 9,94 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
880,29 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251230 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
439,26 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251226 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 15,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 330,17 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251244 |
Oprava vozidla TT583DH (výmena snímača rýchlosti) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mixing s.r.o. |
45841632 |
|
726,00 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251223 |
Pneuservisné služby TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
31,57 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 396/2025 |
predĺženie platnosti balíka služieb BASIC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
79,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 398/2025 |
doména "spravaciest.sk" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
20,79 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251201 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251218 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,23 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
614,26 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251216 |
Vodné 9/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251217 |
Vodné 9/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251199 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
137,76 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251222 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
87,24 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251220 |
Vodné 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251221 |
Elektrická energia 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251214 |
Kontrola požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 174,34 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251206 |
Zrážková voda z ciest Skalica 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251200 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2025 - 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251205 |
Zrážková voda z ciest II/426 08/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 258,78 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
