| 20251532 |
Prístupová komunikácia ku Katarínke - vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby a oddelenie pozemkov par. č. 2394, 2500 2891/2 v k.ú. Dechtice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Rastislav Kamenský - KAGEOD |
37550004 |
|
2 140,00 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 78/2025/SÚCTt |
Zmluva o vývoze separovaného odpadu z prevádzky |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
1 381,68 € |
16.10.2025 |
18.10.2025 |
17.10.2028 |
17.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 472/2025 |
betónová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
3 000,00 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 476/2025 |
reprofilačná malta a syntetická farba na betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 068,30 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 480/2025 |
stĺpiky guľaté pozinkované |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
149,90 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 461/2025 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
4 821,97 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 484/2025 |
Oprava tachografu vozidla AB Axor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tachoservis, s.r.o. |
46421459 |
|
400,00 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251514 |
Poplatok za školenie zamestnancov, Výmena preukazu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
2 004,90 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251513 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
2 922,60 € |
16.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251510 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
537,15 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251507 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 226,18 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251508 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
6 537,06 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251506 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 237,02 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 471/2025 |
predplatné publikácií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
52,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 475/2025 |
predplatné denníkov a týždenníka na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
979,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251484 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-30 779,96 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 481/2025 |
školenia AOP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
2 005,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251496 |
Poplatok za školenie (Novela zákona - Ako správne vykonávať základnú finančnú kontrolu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
238,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251493 |
Nájom trafostanice 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251489 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
64,58 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
