| 20250910 |
Pevné siete 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250911 |
Pevné siete + internet 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
313,34 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250913 |
Mobilné služby 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
910,90 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250912 |
Pevné siete + internet 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 161,93 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250902 |
Elektrická energia 06/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 622,83 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250914 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
92,00 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250900 |
Zrážková voda z ciest 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 113,91 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250899 |
Zrážková voda z ciest 06/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 396,16 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250907 |
Mýtne poplatky 06/2025 TT359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
18,89 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250904 |
Mýtne poplatky 06/2025 TT359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
13,16 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250903 |
Mýtne poplatky 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
34,83 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 318/2025 |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie HF0010 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250895 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
625,96 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250882 |
Plastová nádoba na odpad EKOPLAST 240l |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
57,29 € |
04.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250880 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250872 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
1 126,00 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250885 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 870,46 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250886 |
Telekom fleet GPS 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250883 |
Dvojramenné popruhy na krovinorezy STIHL Advance |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
335,00 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250884 |
Spotrebný materiál (olej do benzínu STIHL 5l, Silon) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
615,60 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
