| 20251852 |
Oprava nádrže a potrubia na soľankovom hospodárstve |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ladislav Bošmanský MAJAPLAST |
43331041 |
|
393,60 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251853 |
Oprava výtlačného potrubia na soľankovom hospodárstve |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ladislav Bošmanský MAJAPLAST |
43331041 |
|
135,30 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 41 (Zmluva č. 41/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
27,84 € |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
10.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 574/2025 |
služba sledovania výkonov AKU náradia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
4 400,00 € |
10.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 579/2025 |
náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
6 150,00 € |
10.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251833 |
M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 660,50 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251851 |
Interiérové vybavenie (kreslá relaxačné UTES) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
298,00 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251823 |
Plynové kachle MORA PT 6150 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Červeňanský - PLYNEX PLUS |
40626130 |
|
296,68 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251827 |
Interiérové vybavenie (skrinka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
490,77 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251826 |
Interiérové vybavenie (kuchynská linka na mieru) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
1 599,00 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251825 |
Hlavné prehliadky mostov II. - vybrané mosty za 4.Q/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
97 047,00 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251829 |
Nájom trafostanice 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251828 |
Nemrznúca zmes, rozmrazovač skiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
210,01 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251824 |
Ročný servis kotlov a plynových spotrebičov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
4 829,62 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251835 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,36 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
792,61 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251831 |
Ochranné pracovné pomôcky (reflexné traky so svetielkami) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
429,00 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251830 |
Ochranné pracovné pomôcky (mikina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
101,48 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251834 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
89,11 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 99/2025/SÚCTt |
Zmluva o poskytovaní kuriérskych služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
09.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 40 (Zmluva č. 74/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia |
31651402 |
|
1 156 343,66 € |
09.12.2025 |
10.12.2025 |
|
09.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
