| 189/2025 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
450,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 180/2025 |
ND na dvojbubnovú rotačnú kosačku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
209,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 194/2025 |
STK - stredisko Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
300,00 € |
28.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 195/2025 |
licencie FortiTokenMobile |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
971,70 € |
28.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 196/2025 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 375,00 € |
28.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 192/2025 |
školenie: Interný audítor ISO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CeMS, s.r.o. |
35891823 |
|
4 500,00 € |
28.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250490 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,44 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250491 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250498 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250499 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250500 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250501 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250502 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250503 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250504 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250505 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250492 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
116,60 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250494 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,38 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250495 |
Náhradné diely (nože na kosiace prídavné zariadenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
437,88 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250506 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 449,75 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
