| 20251585 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251598 |
Reklamné predmety (športová taška) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
3 578,74 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251586 |
Čiapka zimná s LED osvetlením |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SULKA, s.r.o. |
36333816 |
|
954,48 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251618 |
Náhradné diely TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
263,69 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251582 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 10/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 327,40 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251583 |
Zrážková voda z ciest Skalica 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251581 |
Vodné, stočné 10/2025 -11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251590 |
Pramenitá voda, Náplň tlakovej nádoby CO2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
196,95 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251592 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
35,70 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251594 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
71,40 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251587 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251580 |
Betónová zmes 0,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
57,48 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251589 |
Materiál na opravu zábradlia (oceľový profil) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DS - STEEL, s.r.o. |
45446032 |
|
771,16 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251588 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 428,78 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251579 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
84,64 € |
01.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 502/2025 |
náhradné diely na Tatru 815 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Peter Lelkes |
40024601 |
|
697,41 € |
31.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 492/2025 |
oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAMES s.r.o. |
36852732 |
|
2 267,90 € |
31.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 503/2025 |
materiál na stavbu oporného múru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
827,04 € |
31.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 506/2025 |
svietiace elastické reflexné traky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
215,00 € |
31.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 493/2025 |
oceľové profily |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DS - STEEL, s.r.o. |
45446032 |
|
800,00 € |
31.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
