| Zmluva č. 72/2025/SÚCTt |
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
79 525,00 € |
03.09.2025 |
|
03.09.2027 |
03.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20251237 |
Webhosting na doménu spravaciest.sk 09/2025 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
20,79 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251246 |
Pevné siete 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251248 |
Mobilné služby 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
932,80 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251239 |
Pevné siete + internet 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 817,55 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251240 |
Licencie Microsoft 365, Power BI Pro, Copilot |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 893,57 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251245 |
Telekom fleet GPS 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251247 |
Pevné siete + internet 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251242 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
274,54 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251241 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
134,32 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251243 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
728,75 € |
03.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251238 |
Mazivo Shell Gadus S2 V220 2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
639,60 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 394/2025 |
kancelárske a reklamné predmety pre zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
5 305,00 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 400/2025 |
cestovné poistenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
37,39 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251235 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,05 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
14,51 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251236 |
Support ORIS, CS ORIS 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251233 |
Zrážková voda z ciest 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 462,14 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251234 |
Vodné 08/2024 - 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
184,33 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251232 |
Poplatok za školenie zamestnancov a prehliadka zdvíhacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ORSAF s. r. o. |
52949664 |
|
319,80 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251228 |
Vodné, stočné 08/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
