| 20251267 |
Nápojové poukážky AQUA, Dohodnutá zmluvná odmena |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
512,25 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251258 |
Vodné, stočné, zrážky 08/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251261 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 899,71 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251263 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
23 385,94 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251262 |
Asfaltový penetračný lak DEK DenBit BR-ALP 9 kg |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
418,84 € |
08.09.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 402/2025 |
hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
4 332,75 € |
05.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 397/2025 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 268,50 € |
05.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251260 |
Mýtne poplatky 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
8,28 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 406/2025 |
tlač a dodanie Trnafského cestára |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
356,21 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 425/2025 |
Školenie - Projektové riadenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Prolivea, s.r.o. |
47463775 |
|
3 075,00 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251257 |
Služby pneuservisu TTZ306 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
175,20 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251256 |
Nemrznúca zmes K11, K12 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
146,12 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251252 |
Zrážková voda z ciest 08/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 442,70 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251253 |
Zrážková voda z ciest 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 251,04 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251249 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
625,72 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251250 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 214,24 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251251 |
PHM 8/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 505,14 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251255 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 135,98 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251254 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
305,04 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 345/2025 |
STORNO objednávky - výmena wifi modulu na notebooku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Igor Blaško - BGAopravy |
51092921 |
|
60,00 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
