| 20251617 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251614 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
53,38 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251628 |
Rebrík 3-dielny alumíniový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
217,80 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251616 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
20,54 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251627 |
Náhradné diely na opravu TT013YD (brzdové obloženie, pružina,nity) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
214,10 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251620 |
PHM 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 043,10 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251615 |
PHM 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 412,16 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251613 |
PHM 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
837,05 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251621 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
616,35 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251612 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
118,20 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 81/2025/SÚCTt |
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 11150850 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
0,00 € |
04.11.2025 |
06.11.2025 |
05.11.2028 |
05.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20251605 |
Zneškodnenie odpadu 0,24 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
29,72 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251601 |
Spotreba tepla 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 888,71 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251606 |
Telekom fleet GPS 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251608 |
Pevné siete 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251609 |
Pevné siete + internet 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251603 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 870,46 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251604 |
Pevné siete + internet 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 232,83 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251602 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
129,78 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251607 |
Mobilné služby 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
930,93 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
