| 20241930 |
PHM 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 387,22 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241931 |
PHM 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 246,87 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241932 |
PHM 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 282,91 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241934 |
PHM 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
414,58 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250004 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2025-31.12.2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
175,64 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250005 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2025-31.12.2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
160,88 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250006 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2025-31.12.2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
175,64 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250007 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2025-31.12.2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
351,29 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241936 |
Zabezpečenie BTS a technika PO za mesiac 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OREA QUALITY, s.r.o. |
47965380 |
|
720,00 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241923 |
Zrážková voda z ciest II/426 01/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 263,48 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241924 |
Zrážková voda z ciest II/500 01/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
15 773,83 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241914 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
93,60 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241915 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
36,00 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241916 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
72,00 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241917 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
14,40 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241922 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 388,75 € |
02.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241920 |
Zrážková voda z ciest Skalica 01/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 723,58 € |
01.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241921 |
Zrážková voda z ciest III/1148 01/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 909,57 € |
01.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241951 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 243,00 € |
01.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241943 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
2 228,00 € |
01.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
