| 20251298 |
Asfaltová emulzia 2,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 856,32 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251295 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251290 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod -nájomné za nehnuteľnosť v správe SVP za účelom realizácie stavby "Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta" od 05.09.2025 - 31.12.2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
3602204701 |
|
140,45 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251293 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251292 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251303 |
Farba na mostné konštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
239,22 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251284 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu mostov (M7278 Most cez potok Gidra v obci Jarná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
10.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 405/2025 |
stavebný materiál na maľovku na stredisku Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Csánó Ernest - Farebný svet-Farby & Laky |
33471011 |
|
392,55 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 414/2025 |
vypracovanie statického posudku na maximálne zaťaženie strechy Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Pavel Kraus |
37491431 |
|
270,00 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 416/2025 |
opravy požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
4 123,00 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 415/2025 |
plechová policová skriňa na náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
425,58 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 413/2025 |
výmena plynovej armatúry |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
355,00 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251286 |
Tlač cestár A4 320 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
356,21 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251280 |
Nájom trafostanice 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251279 |
Nájom trafostanice 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251287 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 439/2025 |
pravidelný vývoz žúmp na strediskách Buková, Červeník a Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT SKN, s. r. o. |
55412548 |
|
1 130,00 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251282 |
Výmena poškodených žalúzií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZOL-PLAST s.r.o. |
52128032 |
|
391,40 € |
10.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251283 |
Oprava a výmena poškodených vertikálnych žalúzií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZOL-PLAST s.r.o. |
52128032 |
|
341,10 € |
10.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251285 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
101,84 € |
10.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
