| 20250173 |
Poplatok za školenie (Aktuálna novela zákona o archívoch a registratúrach) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
93,00 € |
26.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250174 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
83,05 € |
26.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250172 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
670,10 € |
26.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250191 |
Všeobecný materiál (konva na polievanie, predlžovačka, elektróda) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
268,68 € |
26.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250171 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
83,52 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250177 |
Oprava pohonu posuvnej brány |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOVA, s.r.o. |
47595001 |
|
338,00 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250176 |
Prírodné kamenivo, drvené 27,44 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
300,39 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/SÚCTt |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Motýľ s.r.o. |
54176051 |
|
6 150,00 € |
25.02.2025 |
26.02.2025 |
25.02.2027 |
25.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 104/2025 |
Predlžovačky na bubne, elektródy, konvy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
268,70 € |
25.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 103/2025 |
Ubytovanie počas workshopu pre správcov pozemných komunikácií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
130,00 € |
25.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 109/2025 |
Jazykový kurz na obdobie 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
25.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 106/2025 |
Skartácia vyradených dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
700,00 € |
25.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 108/2025 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
554,12 € |
25.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 100/2025 |
Členský príspevok na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
Iné |
1 000,00 € |
25.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 107/2025 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
5 672,76 € |
25.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 102/2025 |
Workshop pre správcov pozemných komunikácií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Smile agency s.r.o. |
48178390 |
|
209,10 € |
25.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250170 |
Hutný materiál potrebný na osadenie zábradlia na ceste I/2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 927,15 € |
25.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250165 |
Akumulátorové vŕtacie kladivo Fein ABH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
317,34 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250175 |
PHM motorová nafta - benkalor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TaM trans spedition |
34140425 |
|
13 739,76 € |
24.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250168 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
11 149,75 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
