| 20250954 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
88,26 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250937 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 201,84 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250938 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 169,44 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250942 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
6 566,23 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250949 |
Autochémia a autokozmetika (kvapaliná letná, brzdová kvapalina, WD-40 sprej) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
155,62 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250948 |
Ručné, dielenské a pracovné náradie, spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
256,39 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250950 |
Emisná kontrola TT438BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250951 |
Technická kontrola TT438BY, TT289YD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
153,00 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250952 |
Nájom trafostanice 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
11.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250940 |
M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 660,50 € |
11.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250941 |
M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove - Prenájom dočasného dopravného značenia
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 660,50 € |
11.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250947 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
11.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250939 |
Prístupová komunikácia ku Katarínke - rekonštrukcia komunikácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
213 396,91 € |
11.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 53/2025/SÚCTt |
Zmluva o správe výpočtovej a komunikačnej techniky |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
19 680,00 € |
10.07.2025 |
11.07.2025 |
10.07.2026 |
10.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 54/2025/SÚCTt |
Zmluva o dielo č. zhot. Z1/2025/028/15 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
330 179,59 € |
10.07.2025 |
11.07.2025 |
10.07.2026 |
10.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 312/2025 |
ručné, dielenské a pracovné náradie, spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
256,40 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 311/2025 |
autochémia, autokozmetika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
155,70 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 313/2025 |
mreža BEGU 500x500 s pántom a dopravou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASUAN a.s. |
36594377 |
|
197,71 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 310/2025 |
dodávka a montáž interiérových žalúzií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZOL-PLAST s.r.o. |
52128032 |
|
452,92 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250944 |
Makadam 16-32 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
29,70 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
