| 205/2025 |
dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
3 330,00 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 32/2025/SÚCTt |
Zmluva o nájme |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. |
36038351 |
|
369,00 € |
07.05.2025 |
|
12.05.2040 |
12.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20250584 |
Laminovacia fólia na laminovanie dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
28,40 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250582 |
Konštrukčné sekundové lepidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
E.M.A. - Elektromateriál spol. s.r.o. Galanta |
36241008 |
|
23,89 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250562 |
Zrážková voda z ciest 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 318,21 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 208/2025 |
Konštrukčné sekundové lepidlo Wurth |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
E.M.A. - Elektromateriál spol. s.r.o. Galanta |
36241008 |
|
24,00 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 209/2025 |
Laminovacie fólie Eurosupplies |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
28,40 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250576 |
Technická a emisná kontrola TT025BB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
105,00 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250575 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
295,20 € |
07.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250563 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 374,89 € |
07.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 207/2025 |
tlač a dodanie "Trnavského samosprávneho cestára" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
346,86 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250551 |
Výpočtová technika (harddisky do zálohovacieho servera) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 033,20 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250561 |
Žeriavnické práce TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Koloman Štrbka - MLADŠÍ |
40023354 |
|
123,00 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250550 |
Spotreba tepla 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 672,06 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250549 |
Vodné 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250540 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
276,75 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250544 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250560 |
Support ORIS, CS ORIS 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250554 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
697,41 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250555 |
Servisná podpora 05/2025 - 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
217,71 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
