| 20250208 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
1 807,50 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250230 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
178,23 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250209 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
439,15 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250220 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
1 476,00 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250223 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod - Konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
1 230,00 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250205 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
3 265,04 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250193 |
Vodné 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250194 |
Vodné 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250190 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
186,19 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250198 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 711,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250189 |
Vodné 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250216 |
Pneuservisné služby TT396AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
53,20 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250206 |
Zabezpečenie BTS a technika PO za mesiac 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OREA QUALITY, s.r.o. |
47965380 |
|
738,00 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250188 |
Štartovacie káble 1200A 8M |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
73,68 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250184 |
Vodné, stočné 01/2025 - 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250185 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2025 - 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
412,27 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250186 |
Zrážková voda z ciest Skalica 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250187 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 189,35 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250192 |
Vodné, stočné 02/2025 - 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,38 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250202 |
Pneumatiky traktorové TT573AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 217,70 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
