| 12/2025 |
zneľkodnenie odpadu na rok 2025 - stredisko Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
2 000,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 13/2025 |
zneškodnenie odpadu na rok 2025 - stredisko Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
3 000,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 14/2025 |
zneškodnenie odpadu na rok 2025 - stredisko Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
2 300,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 11/2025 |
čistiace a hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
562,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 17/2025 |
predplatné denníka Odpady - portal.sk na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
147,37 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 15/2025 |
náhradné diely na motorové píly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
65,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 16/2025 |
vývoz odpadových vôd Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 000,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 26/2025 |
Online konzultácie k modulu iORIS ES |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
664,20 € |
16.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľa |
Objednávka |
| 20250008 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 40/2025 |
povinné oboznamovanie a preskúšanie obsluhy motorových reťazových píl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IVCSO, s.r.o. |
36654957 |
|
24,60 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241971 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
74,40 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241972 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
74,40 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241973 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
320,00 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7/2025 |
diaľničné známky na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
3 330,00 € |
14.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241965 |
Vodné, stočné 10/2024 - 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
2,88 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241963 |
Zrážky Hlohovec 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 636,38 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241952 |
Vodné, stočné 06/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
112,03 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241953 |
Vodné, stočné 08/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20,51 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241955 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
289,96 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241961 |
Vodné 11/2024 - 12/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
7,55 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
