| 20251676 |
M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 715,85 € |
13.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251672 |
Náhradné diely TT415DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
161,62 € |
13.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 84/2025/SÚCTt |
Licenčná zmluva o poskytnutí súhlasu s používaním údajov cestných meteorologických zariadení |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Slovenská správa ciest |
00003328 |
|
0,00 € |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
14.08.2026 |
12.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 522/2025 |
Dodanie a montáž nového čerpadla pre prečerpávaciu stanicu Piešťany, Kláštorná podjazd |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
14 621,01 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 523/2025 |
Výpočtová a telekomunikačná technika - počítače HP ProOne 440 23,8" G9 All-in-One |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
4 821,60 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251667 |
Náhradné diely TT035AD (poľnokardan) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
313,65 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251666 |
Poplatok za konzultačné služby (Kybernetická bezpečnosť, testovanie softvéru a QA stratégie, správa databáz a optimalizácia dotazov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CodeIT s. r. o. |
47382082 |
|
4 510,00 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251665 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
430,75 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251659 |
Zrážky Hlohovec 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 606,96 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251664 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
68,88 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251660 |
Vakcína - kliešťová encefalitída |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
716,31 € |
12.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251668 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,21 € |
12.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251663 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 062,72 € |
12.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251661 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
12.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251662 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
12.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251652 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251655 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251653 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251654 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251658 |
Nájazdová brzda KF27-A1 110/120 TT753YE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGADOS Slovakia s.r.o. |
35789557 |
|
233,09 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
