| 327/2025 |
kamenivo frakcie 22/63 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
70,00 € |
18.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 328/2025 |
doobjednávka č.2 k obj.č. 79/2025 - predĺženie zabezpečenia výkonu prevádzky a údržby smart systému - most M2629 Trstená na Ostrove |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 050,00 € |
18.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250979 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
55,00 € |
18.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250976 |
Oprava búracieho kladiva Makita |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
166,00 € |
18.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250974 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 981,03 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250972 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 450,76 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250975 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
35,01 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250977 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250978 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 10,90 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
973,09 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 325/2025 |
dodávka a montáž zvislého dopravného značenia na hraniciach krajov BSK a TTSK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja |
53871103 |
|
1 486,70 € |
17.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250966 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
57,20 € |
17.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250969 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
17.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250968 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
3,69 € |
17.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250973 |
Betónová zmes 13,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
1 178,89 € |
17.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250967 |
Farba na mostné konštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
1 336,54 € |
17.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250970 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
17.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250971 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
17.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250965 |
Náhradné diely TT335GK, TT233GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
-219,65 € |
16.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 326/2025 |
odstránenie poruchy vozovky na ceste II/507 v meste Hlohovec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TKO EKOPRES II. - Kutan |
34303120 |
|
3 618,41 € |
16.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250964 |
Vyjadrenie k stavbe - most M1644 Lanžhot - Brodské |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
283,52 € |
16.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
