| 525/2025 |
materiál na opravu soľankového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36699420 |
|
190,00 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 530/2025 |
revízie elektrických zariadení za rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
10 003,84 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 529/2025 |
revízie tlakových, plynových a zdvíhacích zariadení za rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
6 776,07 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 526/2025 |
oprava nádrže a potrubia na soľankovom hospodárstve |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ladislav Bošmanský MAJAPLAST |
43331041 |
|
400,00 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 527/2025 |
oprava výtlačného potrubia soľankového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ladislav Bošmanský MAJAPLAST |
43331041 |
|
140,00 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 92/2025/SÚCTt |
Príkazná zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
0,00 € |
14.11.2025 |
|
31.03.2026 |
27.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20251677 |
Vodné 01/2025 - 11/2025 - opravná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-39,20 € |
14.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251678 |
Ochranné pracovné pomôcky (reflexné traky so svetielkami) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
214,02 € |
14.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251681 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
14.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251680 |
Technická kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
37,00 € |
14.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251679 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
69,64 € |
14.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 33 (Zmluva č. 12/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve č. 2023631 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
|
|
0,00 € |
13.11.2025 |
15.11.2025 |
14.03.2026 |
14.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 518/2025 |
stavbný materiál na opravu interiéru budovy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 100,00 € |
13.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 524/2025 |
elektrocentrála HERON |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EURONAL s.r.o. |
46771158 |
|
879,45 € |
13.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251673 |
Výpočtová a telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
4 977,81 € |
13.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251669 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
7 681,60 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251674 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
261,84 € |
13.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251670 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 3,94 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 458,90 € |
13.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251671 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/125 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 599,83 € |
13.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251675 |
Oprava nádrže na soľanku - prasknutý zvar |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ladislav Bošmanský MAJAPLAST |
43331041 |
|
110,70 € |
13.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
