| 117/2025 |
ubytovanie počas medzinárodnej konferencie BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
|
261,60 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 116/2025 |
ubytovanie počas workshopu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
111,50 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250221 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
118,82 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250224 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,97 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250226 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250227 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
1 832,00 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250222 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
258,30 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250225 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
631,97 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250219 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 555,60 € |
05.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250228 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
554,12 € |
05.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250212 |
Spotreba tepla 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 261,87 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250211 |
Pevné siete + internet 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 480,10 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250213 |
Mobilné služby 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 120,57 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250214 |
Pevné siete + internet 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
313,34 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250215 |
Telekom fleet GPS 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250217 |
Pevné siete 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,94 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250218 |
Zrážková voda z ciest 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 030,33 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250207 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
563,75 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250210 |
Elektrická energia 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250204 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
112,46 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
