| 20250648 |
Drvené kamenivo 24,78 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 072,88 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250644 |
Asfaltová emulzia 1,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 659,27 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250647 |
Drvené kamenivo 48,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 138,45 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250646 |
Sústružnícke práce TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
343,00 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250643 |
Oprava zdvíhacieho mechanizmu HON 03-74 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
300,00 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250649 |
Licencia FortiTokenMobile FTM-ELIC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
971,70 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2025/SÚCTt |
Zmluva o výpožičke |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
26.05.2028 |
26.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 36/2025/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
1 199 700,75 € |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
|
26.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 223/2025 |
vrecia na odpad z ciest |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
360,00 € |
26.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 224/2025 |
vyjadrenie k stavbe - most M1644 Lanžhot - Brodské |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
284,00 € |
26.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 222/2025 |
nové školiace oprávnenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
1 126,00 € |
26.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250641 |
Palivové karty pre prípad vyhlásenie hospodárskej mobilizácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
19,20 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250636 |
Farba na stĺpiky zvodidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MICOLOR, s.r.o. |
46426876 |
|
113,85 € |
26.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 43/2025/SÚCTt |
Zmluva o spracúvaní údajov v oblasti správy registratúry |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
0,00 € |
26.05.2025 |
17.06.2025 |
|
16.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20250638 |
Náhradné diely TT415DL, TT792BI, TT955CL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
116,99 € |
26.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250640 |
M433 - Rekonštrukcia mosta pred mestom Holíč - výkon činnosti stavebného dozoru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
5 289,00 € |
26.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250639 |
Prístupová komunikácia ku Katarínke - konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
1 722,00 € |
26.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250637 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
242,61 € |
26.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250651 |
Malý bezolejový kompresor s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
129,05 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250633 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
